Hướng dẫn làm tờ khai Quyết toán thuế TNDN 2008

[codong111]

Cả nhà ơi! giúp e làm quyết toán thuế TNDN năm 2008với! không biết e làm sai chỗ nào mà phần mềm báo sai hoài lun,
Cty e là công ty Thương mại, làm theo quyết định 48 và hàng hóa là mua đi và bán lại trong nước:
1) Doanh thu 2008: 249tr
2)Chi phí 64214tr
3)Chi phí 6422:59tr
trong đó chi phí quảng cáo chiếm 17tr
4) giá vốn (632) 137tr
5) lợi nhuận trước thuế TNDN 19tr:
cho e hỏi e làm quyết toán thuế thuế TNDN như vậy đã đúng chưa?
Trong phần tờ khai e điền vào:
mã số [A1]:19tr
[B1]: 9,4tr
[B15]:9,4tr
[B20]:9,4tr
[B23]:19Tr
[B24] :249tr
[B29]:249tr
tới phần sau thì e (hix hix) đã làm sai rùi. Nhưng ko biết phải sửa chỗ nào hết. Mọi người giúp e với. Xin đa tạ nhiều

 

[pttd2007]

Ðề: Hướng dẫn làm tờ khai Quyết toán thuế TNDN 2008

Cả nhà ơi! giúp e làm quyết toán thuế TNDN năm 2008với! không biết e làm sai chỗ nào mà phần mềm báo sai hoài lun,
Cty e là công ty Thương mại, làm theo quyết định 48 và hàng hóa là mua đi và bán lại trong nước:
1) Doanh thu 2008: 249tr
2)Chi phí 64214tr
3)Chi phí 6422:59tr
trong đó chi phí quảng cáo chiếm 17tr
4) giá vốn (632) 137tr
5) lợi nhuận trước thuế TNDN 19tr:
cho e hỏi e làm quyết toán thuế thuế TNDN như vậy đã đúng chưa?
Trong phần tờ khai e điền vào:
mã số [A1]:19tr
[B1]: 9,4tr
[B15]:9,4tr
[B20]:9,4tr
[B23]:19Tr
[B24] :249tr
[B29]:249tr
tới phần sau thì e (hix hix) đã làm sai rùi. Nhưng ko biết phải sửa chỗ nào hết. Mọi người giúp e với. Xin đa tạ nhiều

[B24] :19tr
[B29]:19tr

 

[Smily]

Ðề: Hướng dẫn làm tờ khai Quyết toán thuế TNDN 2008

anh chị cho em hỏi 9.4tr ở đâu đấy ah?

 

[hoangha177]

Ðề: Hướng dẫn làm tờ khai Quyết toán thuế TNDN 2008

[A1]=19tr
B1=B15=9,4 tr ( 17TR - ( 59tr+34tr-17 tr)*10% = 9,4tr)
B23 = B24 = B29=B30 = 28,4 tr
c1=c2=c10=7,952 tr

 

[haiha70]

Ðề: Hướng dẫn làm tờ khai Quyết toán thuế TNDN 2008

Xem lại chi phí quảng cáo tiếp thị , không được quá 10% các khoản chi phí đứng trước nó ( qui định rất rõ trong luật TNDN ) khi kiểm tra thuế phần vượt quá sẽ bị loại trừ .

 

[ruby1706]

Ðề: Hướng dẫn làm tờ khai Quyết toán thuế TNDN 2008

Cả nhà ơi,khi quyết toán thuế TNDN ,quý 04/2008 được giảm 30% em đưa nó vào chỉ tiêu B19 có đúng hok ah?

 

[biennhohtx05]

Ðề: Hướng dẫn làm tờ khai Quyết toán thuế TNDN 2008

Cả nhà ơi,khi quyết toán thuế TNDN ,quý 04/2008 được giảm 30% em đưa nó vào chỉ tiêu B19 có đúng hok ah?

Sai rùi Ruby1706 cái khoản giảm trừ ấy không thể hiện trên chỉ tiêu nào cả, em phải ghi bằng tay thôi, ghi ở chỗ cam kết của DN ấy.
- 1 dòng ghi số thuế TNDN được giảm trừ = Q4x30%
- 1 dòng ghi số thuế phải nộp = cả năm - số được giảm

 

[Hien_hhch]

Ðề: Hướng dẫn làm tờ khai Quyết toán thuế TNDN 2008

Theo thông tư 03 ban hành ngày 13/1/09 cũng hướng dẫn là ghi thêm 2 dòng nhưng mà trên chỉ tiêu không kê miễn giảm sao ạ? tại vì 2 dòng đó chỉ giải thích số thuế được giảm chứ ạ, em cũng đang làm nhập số miễn giảm vào mục C4 nhưng máy báo không cho in, anh chị nào biết nói rõ cho em biết với ạ, em cảm ơn!

 

[biennhohtx05]

Ðề: Hướng dẫn làm tờ khai Quyết toán thuế TNDN 2008

Theo thông tư 03 ban hành ngày 13/1/09 cũng hướng dẫn là ghi thêm 2 dòng nhưng mà trên chỉ tiêu không kê miễn giảm sao ạ? tại vì 2 dòng đó chỉ giải thích số thuế được giảm chứ ạ, em cũng đang làm nhập số miễn giảm vào mục C4 nhưng máy báo không cho in, anh chị nào biết nói rõ cho em biết với ạ, em cảm ơn!

Đã có thông tư hướng dẫn rồi thì bạn cứ làm theo thôi,
Máy của bạn sẽ hết báo lỗi khi bạn giải thích cho cái chỉ tiêu C4 bằng phụ lục 03-4a.

 

[Hien_hhch]

Ðề: Hướng dẫn làm tờ khai Quyết toán thuế TNDN 2008

Chị ơi Phụ lục 03-4a đó là miễn giảm trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm theo quy định tại điều 34,35 nghị định 24/2007ND-CP mà fần em kê miễn giảm là giảm theo thông tư 03 ban hàng ngày 13/01/09 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế,
duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Vả lại trong phụ lục 03-4a nó chỉ cho kê thuế suất thuế TNDN ưu đãi (% này là nhân với tổng thu nhập chịu thuế được ưu đãi) còn theo thông tư 03/2009/BTC thì 30% giảm này là Thuế TNDN sau khi đã nhân với thuế suất 28% rồi mới nhân 30% là fần miễn giảm( G/s: TNtính thuế 10.000 thuế suất 28% ra số thuế fải nộp là 2.800, lúc này mới lấy 2.800 x 30% ra số được miễn giảm)theo như của chị thì sẽ kê thế nào cho fù hợp ra số miễn giảm để ghi vào mục C4 ạ. Em cảm ơn ạ!