HTKK 2.5.5 VÀ HTKK 3.0.2

[khuc_thuy_du]

Chào cả nhà!
Mình có thắc mắc này nếu ai biết hổ trợ giúp mình
tháng 4 năm 2011 (htkk2.5.5) mình làm tờ khai thuế bị sai, cụ thể như sau:
- chỉ tiêu số [22] đáng lẽ ra phải bằng chỉ tiêu số [23], nhưng mà sai sót nên mình làm 2 số này khác nhau [22]=100.000; và [23]=90.000. Tức là thuế gtgt còn được khầu trừ chuyển sang kỳ sau của mình bị mất đi 10.000
nhưng tới nay (đã dùng htkk 3.0.2) thì mình mới phát hiện sai như trên
vậy thì giờ mình làm điều chỉnh với mẫu 01khbs theo phần mềm htkk nào và mình phải ghi số thuế điều chỉnh vào chỉ tiêu số mấy trong kỳ tính thuế tháng 12 này
đồng thời khi manh lên nộp thì mình có nộp kèm theo tờ khai gì nữa không?
Ai biết thì giúp mình với
cảm ơn nhiều!

 

[phuongthao79]

Ðề: HTKK 2.5.5 VÀ HTKK 3.0.2

Chào cả nhà!
Mình có thắc mắc này nếu ai biết hổ trợ giúp mình
tháng 4 năm 2011 (htkk2.5.5) mình làm tờ khai thuế bị sai, cụ thể như sau:
- chỉ tiêu số [22] đáng lẽ ra phải bằng chỉ tiêu số [23], nhưng mà sai sót nên mình làm 2 số này khác nhau [22]=100.000; và [23]=90.000. Tức là thuế gtgt còn được khầu trừ chuyển sang kỳ sau của mình bị mất đi 10.000
nhưng tới nay (đã dùng htkk 3.0.2) thì mình mới phát hiện sai như trên
vậy thì giờ mình làm điều chỉnh với mẫu 01khbs theo phần mềm htkk nào và mình phải ghi số thuế điều chỉnh vào chỉ tiêu số mấy trong kỳ tính thuế tháng 12 này
đồng thời khi manh lên nộp thì mình có nộp kèm theo tờ khai gì nữa không?
Ai biết thì giúp mình với
cảm ơn nhiều!

Chào bạn!
Mình ko hiểu lắm: chỉ tiêu 22 sao lại bằng với chỉ tiêu 23 được chỉ có 24 và 25 là bằng nhau được thôi chứ.
Nếu bạn muốn làm điều chỉnh cho tháng 4/2011 thì bạn lấy tờ khai của tháng 4(đã nộp) nhập giống hệt nhau vào phần mềm 3.0.1(mở tháng 4); sau đó bạn vào tờ khai bổ sung của tháng 12 điều chỉnh lại thuế cho đúng của tháng 4( chỉ thao tác trên tờ khai điều chỉnh thôi rồi tự nó sẽ nhảy sang mẫu KHBS). xong bạn in ra tờ khai điều chỉnh và KHBS mang nộp kèm tờ khai thuế của tháng 4(phô tô bản đã nộp). trường hợp này ko bị phạt nên bạn để khi nào nộp tờ khai tháng 12 thì làm luôn thể.
Chúc bạn làm tốt!

 

[khuc_thuy_du]

Ðề: HTKK 2.5.5 VÀ HTKK 3.0.2

Chào bạn!
- Ý mình là 2 chỉ tiêu 22 và 23 bằng nhau là trên phầm mềm HTKK 2.5.5 chứ ko phải trên 3.0
- Mình làm thế này nè, bạn coi có được không nghen. Mình vào HTKK 3.0 mình đánh lại tờ khai đúng của tháng 4 nộp kèm với KHBS của tháng 4 (click vào ô chọn tờ khai bổ sung). Đến tháng 12 mình khai số tiền đó vào chỉ tiêu 38 "điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước"
Nếu nhận được báo cho mình biết với nha
Cảm ơn bạn

 

[gấu bông]

Ðề: HTKK 2.5.5 VÀ HTKK 3.0.2

chào cả nhà, e kê khai Thuế VATđầu ra, đầu vào, vào exel sau đó tải vào phần mềm HTKK3.0.1 nhưng tờ khai Thuế GTGT chỉ tiêu 22(Thuế GTGT còn được khẫu trừ kỳ trước chuyển sang) em không ghi được, không hiểu thế nào, mong cả nhà giúp đỡ.
Thank you.

 

[phuongthao79]

Ðề: HTKK 2.5.5 VÀ HTKK 3.0.2

Chào bạn!
- Ý mình là 2 chỉ tiêu 22 và 23 bằng nhau là trên phầm mềm HTKK 2.5.5 chứ ko phải trên 3.0
- Mình làm thế này nè, bạn coi có được không nghen. Mình vào HTKK 3.0 mình đánh lại tờ khai đúng của tháng 4 nộp kèm với KHBS của tháng 4 (click vào ô chọn tờ khai bổ sung). Đến tháng 12 mình khai số tiền đó vào chỉ tiêu 38 "điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước"
Nếu nhận được báo cho mình biết với nha
Cảm ơn bạn

Ok đúng rồi đó.

 

[Love You]

Ðề: HTKK 2.5.5 VÀ HTKK 3.0.2

Chào bạn!
- Ý mình là 2 chỉ tiêu 22 và 23 bằng nhau là trên phầm mềm HTKK 2.5.5 chứ ko phải trên 3.0
- Mình làm thế này nè, bạn coi có được không nghen. Mình vào HTKK 3.0 mình đánh lại tờ khai đúng của tháng 4 nộp kèm với KHBS của tháng 4 (click vào ô chọn tờ khai bổ sung). Đến tháng 12 mình khai số tiền đó vào chỉ tiêu 38 "điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước"
Nếu nhận được báo cho mình biết với nha
Cảm ơn bạn

Gõ lại dữ liệu T4 ( giống y chan Tờ khai đã nộp). Sau khi có dữ liệu thì làm KHBS T4 theo số liệu đúng sau điều chỉnh,