Hỏi về báo cáo quý

[feelingyes]

Em được biết hàng tháng trước 20 là doanh nghiệp phải nộp các báo cáo
- Tình hình sử dụng hóa đơn
- Thuê GTGT
- Thuế TNCN & TNCN khấu trừ
- Thuế TNDN tạm tính
-----------------
Vậy cho em đuợc hỏi, nộp theo quý thì có gì khác không?
Ví dụ: về form biểu?
Có phải TNDN =28% x ( số lãi của 3 tháng cộng lại --> quý)?

Các anh chỉ giúp

 

[Girlsmiling]

Ðề: Hỏi về báo cáo quý

Em được biết hàng tháng trước 20 là doanh nghiệp phải nộp các báo cáo
- Tình hình sử dụng hóa đơn
- Thuê GTGT
- Thuế TNCN & TNCN khấu trừ
- Thuế TNDN tạm tính
-----------------
Vậy cho em đuợc hỏi, nộp theo quý thì có gì khác không?
Ví dụ: về form biểu?
Có phải TNDN =28% x ( số lãi của 3 tháng cộng lại --> quý)?

Các anh chỉ giúp

Thứ nhất: hàng tháng chỉ có tờ khai thuế GTGT, bảng kê bán ra, mua vào và BC tình hình sử dụng hóa đơn.
Thứ hai: nộp ngày 20 vẫn đc (ko phải là trước 20 đâu).
Thứ ba: hai cái màu đỏ chỉ nộp theo quý thui.
Chúc bạn thành công!

 

[Tham_VYT]

Ðề: Hỏi về báo cáo quý

Hàng tháng trước ngày 20 thì DN cần nộp những báo cáo
- Tình hình sử dụng hóa đơn
- Thuê GTGT
- Thuế TNCN & TNCN khấu trừ
Còn tờ khai thuế TNDN tạm tính thì bạn được nộp trễ hơn khoảng 30 hàng tháng của quý cũng được bạn ah.
VD: nay tháng 10 thì bạn nộp các tờ khai trước ngày 20/10 bạn phải nộp
- Tình hình sử dụng hóa đơn
- Thuế GTGT
- Thuế TNCN & TNCN khấu trừ
Còn tờ khai thuế TNDN quý 3 bạn có thể nộp vào 30/10
Các tờ khai không có gì khác.

 

[thuydt2884]

Ðề: Hỏi về báo cáo quý

Em được biết hàng tháng trước 20 là doanh nghiệp phải nộp các báo cáo
- Tình hình sử dụng hóa đơn
- Thuê GTGT
- Thuế TNCN & TNCN khấu trừ
- Thuế TNDN tạm tính
-----------------
Vậy cho em đuợc hỏi, nộp theo quý thì có gì khác không?
Ví dụ: về form biểu?
Có phải TNDN =28% x ( số lãi của 3 tháng cộng lại --> quý)?

Các anh chỉ giúp

BC tình hình sử dụng HĐơn và Tờ khai thuế GTGT nộp trc 20 hàng tháng,còn Tờ khai thuế TNDN tạm tính nộp trc 30 hàng tháng bạn ah!

 

[kquykt83]

Ðề: Hỏi về báo cáo quý

Hàng tháng bạn cần nộp các báo cáo sau:
- Bảng kê hóa đơn,chứng từ,hàng hóa, dịch vụ bán ra
- Bảng kê hóa đơn,chứng từ,hàng hóa, dịch vụ mua vào
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
- Tờ khai thuế GTGT
(hạn cuối nộp báo cáo hết ngày 20 hàng tháng) còn thuế TNDN thì đến hết ngày 30 tháng đầu tiên của quý tiếp theo.
VD: Quý III thì đến hết 30/10,Quý IV ->hết 30/01/2009,Quyết Toán thuế TNDN cả năm thì không quá 90 ngày bắt đầu kết thúc niên độ kế toán tức đến hết 30/04/20...
và Thuế TNDN=TN chịu thuế x thuế xuất <=>TNDN= Tổng số lãi của cả 3 tháng (của 1 quý )x 28 %.

 

[Girlsmiling]

Ðề: Hỏi về báo cáo quý

Hàng tháng bạn cần nộp các báo cáo sau:
- Bảng kê hóa đơn,chứng từ,hàng hóa, dịch vụ bán ra
- Bảng kê hóa đơn,chứng từ,hàng hóa, dịch vụ mua vào
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
- Tờ khai thuế GTGT
(hạn cuối nộp báo cáo hết ngày 20 hàng tháng) còn thuế TNDN thì đến hết ngày 30 tháng đầu tiên của quý tiếp theo.
VD: Quý III thì đến hết 30/10,Quý IV ->hết 30/01/2009,Quyết Toán thuế TNDN cả năm thì không quá 90 ngày bắt đầu kết thúc niên độ kế toán tức đến hết 30/04/20...
và Thuế TNDN=TN chịu thuế x thuế xuất <=>TNDN= Tổng số lãi của cả 3 tháng (của 1 quý )x 28 %.

90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo la ngày 30/3 chứ ko phải 30/4.

 

[feelingyes]

Ðề: Hỏi về báo cáo quý

Các bác ơi, nhân tiện về thuế, em còn một điều chưa rõ đó là.
- TNCN khấu trừ 10% là gì

 

[pin_pin5000]

Ðề: Hỏi về báo cáo quý

BC tình hình sử dụng HĐơn và Tờ khai thuế GTGT nộp trc 20 hàng tháng,còn Tờ khai thuế TNDN tạm tính nộp trc 30 hàng tháng bạn ah!

Tờ khai thuế TNDN không phải nộp hàng tháng mà nộp hàng quý. Hạn nộp là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo nhé bạn!

 

[feelingyes]

Ðề: Hỏi về báo cáo quý

Cám ơn các anh các chị

Nếu là nộp hàng tháng, giả sử
+ tháng 1 em lỗ 10 đồng
Nợ 421\ Có 911: 10
+ Tháng 2 Em cũng lỗ như vậy
Nợ 421\ Có 911: 10

Nhưng tháng 3 em lãi 120 đồng
Nợ 911\ có 421: 120

Như vậy TNDN phải nộp em làm trong báo cáo là = 100*28%
hả các anh/ chị

 

[feelingyes]

Ðề: Hỏi về báo cáo quý

các bác tư vấn giúp, em mới vào nghề

 

[ngakt]

Ðề: Hỏi về báo cáo quý

Vâng, đúng rồi đấy bạn ạ!!!Bạn cộng tất cả các chi phí trong 3 tháng,rồi lấy tổng DT trong 3 tháng trừ đi tổng chi phí => Nếu lãi thì bạn phải lấy số lãi * 28% = số thuế TNDN phải nộp cho NN.Ok chưa bạn?
Các Pác nào có cao kiến thì xin góp thêm nhé!!Mình chỉ biết vậy thui!!hiii

 

[TrangGB]

Ðề: Hỏi về báo cáo quý

Em được biết hàng tháng trước 20 là doanh nghiệp phải nộp các báo cáo
- Tình hình sử dụng hóa đơn
- Thuê GTGT
- Thuế TNCN & TNCN khấu trừ

---> ok
- Thuế TNDN tạm tính ----> hạn cuối cùng là sau 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của quý
Thân!

 

[huongthuy]

Ðề: Hỏi về báo cáo quý

Các bác ơi, nhân tiện về thuế, em còn một điều chưa rõ đó là.
- TNCN khấu trừ 10% là gì
Đó chính là thuế TN đối với người có TN cao mà đ.vị bạn thue ngoài (không thường xuyên) đó bạn.Để biết cụ thể hơn bạn vào xem ttu 81/2004/TT-BTC.Toi xin trich 1 doạn sau:
Thực hiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập đối với các khoản chi trả cho cá nhân có thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên mà khoản thu nhập này có được từ các hoạt động đại lý hưởng hoa hồng, môi giới (kể cả tiền thưởng); tiền nhuận bút, tiền giảng dạy; tiền bản quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu, tác phẩm; tiền thù lao do tham gia dự án, hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên; dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ tin học, dịch vụ tư vấn, thiết kế, kiến trúc, đào tạo, hoạt động biểu diễn, hoạt động thể dục thể thao và các khoản tiền chi trả thuộc diện chịu thuế khác.

 

[asd]

Ðề: Hỏi về báo cáo quý

cho minh hỏi chút nha , trong tờ khai thuế TNDN tạm tính QUÝ 3, mình kê vào tờ 01A(cty mình mới thành lập ), mính nhập vào muc1 ,mục 2, cty mình lỗ tới 78 triệu, tiếp tục nhập các mục khác sao ko dưoc (phần thuế xuất cua DN) ,CHO MÌNH HỎI THÊM,MỤC 6 : lỗ chuyển trong kỳ là sao?

 

[conan12]

Ðề: Hỏi về báo cáo quý

Cty bạn lỗ thì lấy đâu ra lợi nhuận mà nộp thuế nên làm gì có % thuế suất cho bạn tính. Thử nhập chi phí nhỏ hơn doanh thu xem nó cho nhập mức thuế suất liền hà. Mục 6 chyển lỗ là phần lỗ( nếu có) của quý trước sẽ được cộng dồn vào quý này đấy

 

[vi082009]

Ðề: Hỏi về báo cáo quý

Cám ơn các bạn đã giúp mình trong vấn đề về cáo cáo quí !

 

[NAM NINH]

Ðề: Hỏi về báo cáo quý

Các pác ơi thuế TNDN 2009 là 25%.
Cho mình hỏi :
Tiền thưởng cuối năm có được đưa vào "Tiền chi trả cho người lao động (mã số 03) trong Lưu chuyển tiền tệ không? các pác giúp với

 

[cht1510]

Ðề: Hỏi về báo cáo quý

Cám ơn các anh các chị

Nếu là nộp hàng tháng, giả sử
+ tháng 1 em lỗ 10 đồng
Nợ 421\ Có 911: 10
+ Tháng 2 Em cũng lỗ như vậy
Nợ 421\ Có 911: 10

Nhưng tháng 3 em lãi 120 đồng
Nợ 911\ có 421: 120

Như vậy TNDN phải nộp em làm trong báo cáo là = 100*28%
hả các anh/ chị

Đúng vậy nhưng xem kỹ lại nếu là DN có vốn điều lệ < 10tỷ thì thuế TNDN là 25% thui bạn ạ

 

[baobinhgl]

Ðề: Hỏi về báo cáo quý

Thứ nhất: hàng tháng chỉ có tờ khai thuế GTGT, bảng kê bán ra, mua vào và BC tình hình sử dụng hóa đơn.
Thứ hai: nộp ngày 20 vẫn đc (ko phải là trước 20 đâu).
Thứ ba: hai cái màu đỏ chỉ nộp theo quý thui.
Chúc bạn thành công!

Sao kỳ vậy bạn tờ khai thuế TNCN nếu số thuế khấu trừ trong tháng mà >5tr phải kê khai và nộp theo tháng chứ, còn nếu <5tr thì mới nộp theo quý, nộp theo quý thì ngày hết hạn là 30 của tháng đầu quý sau. Mình nghĩ là vậy bạn à.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Các bác ơi, nhân tiện về thuế, em còn một điều chưa rõ đó là.
- TNCN khấu trừ 10% là gì

Theo TT 62 sửa đổi và bổ sung của TT84 thì trước khi chi trả thu nhập đối với những ng k ký hợp đồng lao động cty phải trích giữ lại 10% đối với những khoản thu nhập > 500k đó bạn.

 

[tuoi27]

Ðề: Hỏi về báo cáo quý

Theo Luật thuế TNDN mới nhất được áp dụng từ ngày 01/01/2009 thì Mức thuế suất là 25% chứ không phải là 28%.( Luật số 14/2008/QH12 - Điều 10)