Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

[anphuonghn]

Mình mới vào làm mỗi người hướng dẫn cách tính thuế TNDN 1 kiểu mình không biết đâu mà lần, mình nhờ cả nhà ai biết giúp mình với nhé.
Bây giờ mình muốn tính TNDn tạm tính để nộp quý 2 này
trong tháng 4 Tổng DT và thuế GTGT của HHDV bán ra của công ty mình là 73.203.636
Trong tháng 5: Tổng DT và thuế GTGT của HHDV bán ra của công ty mình là 51.000.000
Trong tháng 6: Tổng DT và thuế GTGT của HHDV bán ra của công ty mình là 0
Cả nhà tính giúp mình xem là DTPS trong kỳ và CPPS trong kỳ và thu nhập chịu thuế quý này của cty mình là như thế nào với
Tính như tn cả nhà bảo mình biết với nhé. TKS cả nhà nhiều

 

[TnganSHanh]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

Với đề như này thì tính như thế
doanh thu phát sinh trong kì là Tháng 4+5+6 = 123.203.636Đ
Chi phí bạn không ghi ra thì chua bít ,nếu như đề bài này thì chi phí là 0
Thu nhập chiu thuế mà như thế này 123.203.636Đ * 25% = 30.800.909
Thuế thu nhập như này thì nguy hiểm nhỉ
(Bạn phải Cho chi Phí vào không như này thì hổng ổn đâu )

 

[saturday]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

Với đề như này thì tính như thế
doanh thu phát sinh trong kì là Tháng 4+5+6 = 123.203.636Đ
Chi phí bạn không ghi ra thì chua bít ,nếu như đề bài này thì chi phí là 0
Thu nhập chiu thuế mà như thế này 123.203.636Đ * 25% = 30.800.909
Thuế thu nhập như này thì nguy hiểm nhỉ
(Bạn phải Cho chi Phí vào không như này thì hổng ổn đâu )

Hihi, bạn TnganSHanh ai lại đi đưa ra lời tư vấn làm cho thâm hụt ngân sách kho bạc như thế:"?

Nhưng em chưa hiểu bạn chủ top hạch toán kiểu gì mà "Tổng DT và thuế GTGT của HHDV bán ra của công ty"... em thấy kỳ quặc lắm ạ. Một tháng bạn bán được 3 hóa đơn, mỗi hóa đơn 20tr, thì bạn có 3 hóa đơn GTGT tổng cộng 60tr, cũng tức là DT (doanh thu) là thu về 60tr, tức là 2 cái kia là 1 rồi. Vậy thì bạn chỉ cần nói DT là 60tr (em ví dụ thế) thôi chứ nhỉ. Nó đã bao hàm hóa đơn GTGT đầu ra rồi. Hay em nghĩ sai?

 

[tan10ckn]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

Mình mới vào làm mỗi người hướng dẫn cách tính thuế TNDN 1 kiểu mình không biết đâu mà lần, mình nhờ cả nhà ai biết giúp mình với nhé.
Bây giờ mình muốn tính TNDn tạm tính để nộp quý 2 này
trong tháng 4 Tổng DT và thuế GTGT của HHDV bán ra của công ty mình là 73.203.636
Trong tháng 5: Tổng DT và thuế GTGT của HHDV bán ra của công ty mình là 51.000.000
Trong tháng 6: Tổng DT và thuế GTGT của HHDV bán ra của công ty mình là 0
Cả nhà tính giúp mình xem là DTPS trong kỳ và CPPS trong kỳ và thu nhập chịu thuế quý này của cty mình là như thế nào với
Tính như tn cả nhà bảo mình biết với nhé. TKS cả nhà nhiều

E cũng còn là sinh viên thôi, nhưng em không hiểu tính thuế TNDN sao lại tính cả VAT đầu ra trong này?

 

[no1.hunter]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

bạn vào xem HTKK 3.1.6 rồi kê khai theo mẫu thuế TNDN tạm tính
DT ghi tổng 3 tháng 4+5+6
Vì là tạm tính nên bạn hỏi giám đốc số thuế muốn nộp quý này, từ đó bạn sẽ tính được chi phí thôi

 

[tuyenkt10]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

Trong quý công ty của bạn chỉ có phát sinh doanh thu thôi àh, không có chi phí à bạn phải lấy DT-CP rồi mới nhân với % chứ,

 

[huenho_dn109]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

bạn vào xem HTKK 3.1.6 rồi kê khai theo mẫu thuế TNDN tạm tính
DT ghi tổng 3 tháng 4+5+6
Vì là tạm tính nên bạn hỏi giám đốc số thuế muốn nộp quý này, từ đó bạn sẽ tính được chi phí thôi

Bạn này nói đúng đó, mình chỉ bổ sung là doanh thu là số tiền ghi Có TK 511, đừng mang thuế GTGT vào đây mà tính nha bạn, còn chi phí thì bạn ước lượng cho phù hợp là được rồi (vì chỉ là tạm tính thôi mà)

 

[xinh_yeu]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

Bạn phải tách thuế GTGT, rồi Lấy ( DT- CP )* thuế suất thuế TNDN nhé

 

[TnganSHanh]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

đúng roài bạn tách VAT chứ sao lại công cả VAT thế ,với cả cái đề bai trên như thế thì chẳng làm như vây k ak

 

[vit kinju]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

Trích nguyên văn bởi anphuonghn
Mình mới vào làm mỗi người hướng dẫn cách tính thuế TNDN 1 kiểu mình không biết đâu mà lần, mình nhờ cả nhà ai biết giúp mình với nhé.
Bây giờ mình muốn tính TNDn tạm tính để nộp quý 2 này
trong tháng 4 Tổng DT và thuế GTGT của HHDV bán ra của công ty mình là 73.203.636
Trong tháng 5: Tổng DT và thuế GTGT của HHDV bán ra của công ty mình là 51.000.000
Trong tháng 6: Tổng DT và thuế GTGT của HHDV bán ra của công ty mình là 0
Cả nhà tính giúp mình xem là DTPS trong kỳ và CPPS trong kỳ và thu nhập chịu thuế quý này của cty mình là như thế nào với
Tính như tn cả nhà bảo mình biết với nhé. TKS cả nhà nhiều

Tháng 4: DT=66.548.760 đ , thuế VAT = 6.654.876 đ
Tháng 5: DT= 46.363.636 đ, thuế VAT = 4.636.364 đ
Tháng 6: DT= 0
>> Tổng DT quý 2 = 66.548.760 đ + 46.363.636 đ + 0 đ = 112.912.396 đ
Bạn tập hợp Chi phí quý 2 = chi phí phát sinh theo hóa đơn đầu vào + phân bổ CCDC + Khấu hao TSCD + Lương quý 2+ thuê văn phòng (nếu có)+.....
Lợi nhuận trước thuế = DT - CP

 

[songtu_255]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

E cũng còn là sinh viên thôi, nhưng em không hiểu tính thuế TNDN sao lại tính cả VAT đầu ra trong này?

Bạn nên xem lại công ty hạch toán thuế gtgt theo phương pháp nào

 

[elm chen]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

DT thì ngoài DT thể hiện ở HĐ bán ra thì còn có DT tài chính
CP thì dù hok phát sinh thì vẫn phải phát lương hàng tháng cho nhân viên, đó cũng là chi phí, thêm chi phí tài chính nữa
elm cũng đang học về làm thuế TNDN tạm tính thôi

 

[Vũ Ánh]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

Dt thì bạn tách VAT ra...còn chi phí bao gồm giá vốn hàng bán, cho phí bán hàng. chi phí quản lí DN, chi phí phân bổ CCDC, khấu hao TSCĐ, lương quý 2....
sau đó bạn lấy Tổng DT - Tổng CP = a
TH1: Nếu a> 0 thì Thuế TNDN phải nộp = a*25%
TH2: Nếu a<o thì không phải nộp thuế TNDN
Nhưng khi làm to khai thuế TNDN quý 2 thì bạn nên dựa vào quý 1 xem phải nộp của quý 1 là bao nhiu để từ đó bạn lấy Cp quý 2 là bao nhiêu. vì đây là tạm tính nên không cần chính xác tuyệt đối đâu bạn....
Tất cả các tờ khai bạn làm trân phần mềm HTKK3.1.6 nhé rồi kết xuất ra file .PDF để gửi qua mạng nhé

 

[songtu_255]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

Bữa nay doanh nghiệp vừa và nhỏ doanh thu năm trước <20 tỷ thì thuế 20% bạn nha

 

[myletran]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

Bữa nay doanh nghiệp vừa và nhỏ doanh thu năm trước <20 tỷ thì thuế 20% bạn nha

20% bắt đầu từ ngày 01/07, tức là dành cho Quý 3 đó bạn.

 

[anphuonghn]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

Có người dậy mình tính như thế này cả nhà xem có đúng không nhé
Cộng DT của tháng 4 và 5 và tháng 6 lại : 73.203.636 + 51.000.000 + 0 = 124. 203. 636
Sau đó tính CPPS trong kỳ là lấy 124.203.636 x 98% = 121.719.563
sau đó lấy DT - CP = 124.203.636 - 121.719.563 = 2.484.073 là CPPS
sau đó tính thuế TNDN fai nộp là lấy 2.484.073 x 20* = 496.815
suy ra TNDN tạm tính phải nộp trong quý là 496.815
Cả nhà ơi như vậy có đúng không cả nhà?
Họ không tính chi phí tiền lương tiền nhà..........đâu cả nhà ah
Họ tính vậy công ty họ cũng tính TNDN tạm tính là vậy cả nhà ah vậy có được không nhỉ?

 

[vit kinju]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

Sau đó tính CPPS trong kỳ là lấy 124.203.636 x 98% = 121.719.563

cái công thức này áp dụng từ đâu vậy b?

 

[namnam95]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

thuế TNDNTT thi dễ mà ban, hương dẵn trên là cũng đúng rồi đấy, riêng doanh thu trong quý là phai cộng con số chính xác, cộng tất cả các hóa đơn đầu ra ( hoa đơn chua VAT) của 3 tháng, còn chi phí cộng tất cả các chi phí của ba tháng lại, DT nhé-CP ra lợi nhuận truóc thuế, nhân 25% la ra con số phải nộp bạn

---------- Post added at 01:17 ---------- Previous post was at 01:11 ----------

bạn nào muốn có nhu cầu học kế toán để tụ tin làm kế toan cho 1 công ty thi dến mình, mình day thựmailc hành kế toán tổng hợp cho
mail: vonam10@gmail.com
DT 0972.074.134

---------- Post added at 01:21 ---------- Previous post was at 01:17 ----------

bạn nào có nhu cầu muốn học làm được kế toán tổng hợp thi liên hệ với mình, mình dạy thuế hàng, thuế hàng quý, báo cáo tài chính cuối năm,
DT 0972.074.134

 

[anphuonghn]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

bạn ơi có dậy miễn phí không nhỉ? hii

thuế TNDNTT thi dễ mà ban, hương dẵn trên là cũng đúng rồi đấy, riêng doanh thu trong quý là phai cộng con số chính xác, cộng tất cả các hóa đơn đầu ra ( hoa đơn chua VAT) của 3 tháng, còn chi phí cộng tất cả các chi phí của ba tháng lại, DT nhé-CP ra lợi nhuận truóc thuế, nhân 25% la ra con số phải nộp bạn

---------- Post added at 01:17 ---------- Previous post was at 01:11 ----------

bạn nào muốn có nhu cầu học kế toán để tụ tin làm kế toan cho 1 công ty thi dến mình, mình day thựmailc hành kế toán tổng hợp cho
mail: vonam10@gmail.com
DT 0972.074.134

---------- Post added at 01:21 ---------- Previous post was at 01:17 ----------

bạn nào có nhu cầu muốn học làm được kế toán tổng hợp thi liên hệ với mình, mình dạy thuế hàng, thuế hàng quý, báo cáo tài chính cuối năm,
DT 0972.074.134

---------- Post added at 017 ---------- Previous post was at 016 ----------

mình không biết được thấy người ta bảo vậy

cái công thức này áp dụng từ đâu vậy b?

 

[huongtuyet45]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

dt thì bằng cộng tiền t4+ t5+ t6 ( bỏ vat ra)
phần chi phí thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhìn nhận những lần trc như thế nào đã, có thể tăng hoặc giảm, nhưng nên nhớ " tham thì thâm" ^^