em trả tiền hàng cho khách hàng 40 triệu nhưng là nộp tiền luôn vào tk công ty đó, chư ko chuyển khoản từ tk công ty, như thế có được khấu trừ không ak
Nếu là chyển tiền thẳng vào tk của công ty đó thì thuế VAT không được khấu trừ đầu vào, khoản thuế đó cho vào chi phí.
Muốn được khấu trừ bạn phải chuyển từ tk công ty bạn sang tk công ty bán hàng
ui, thê em toi luôn rùi, cái hóa đơn từ tháng 10 kia, em mới làm kế toán, trước em hỏi thì chị kê toán trước bảo em la làm uywr nhiệm chi thì rõ ràng hơn trên tk của mình, chứ ko có nói là ko duoc khấu trừ, hix
Thế thì chữa thui, bạn đề nghị bên công ty đối tác trả tiền lại cho bạn, song song đó bạn chuyển khoản trả cho công ty đó lại. Bên công ty kia thì ghi là khách hàng trả dư tiền hàng, bên bạn ghi ngược lại. Vì bên bạn là bên mua nên đó là Hóa đơn đầu ra nên bên bạn có thể kê khai thuế GTGT sau tháng tức là trường hợp của bạn vẫn còn trong hạn ấy mà.
Theo tui giải quyết thế có hợp lý không, xin được trao đối thêm
bằng tiền mặt chứ, nếu cty đó chuyển khoản, bên bạn cũng chuyển khoản, thế thì càng rắc rối, tháng 10 kê khai bình thường, chỉ khác mỗi cái chuyển tiền thôi