1. Phụ lục 03-1A/TNDN: trong HTKK 3.2.1
TH1: sếp e thắc mắc:
+ Lợi nhuận thuần từ HĐKD(CT15): 168.517.647đ
+ Thu nhập # (CT16): 0đ
+ Chi phí #(CT17) là 2.741.900đ. "Vì là tiền nộp phạt nên e để vào 811. Nên khi xác định lợi nhuận DN thì phải loại trừ số 2.741.900đ. Thì ra Lợi nhuận truớc thuế(CT19) là "165.775.747đ".
==> sếp hỏi nếu loại ra thì Lợi nhuận trc thuế phải = LN thuần + CP # = 171.259.547đ chứ.
TH2: C któan cũ thì có ý kiến là ko cho "2.741.900đ" vào chi phí khác nữa mà cho vào bảng thuyết minh TC ko thôi. => LN thuần = LN sau thuế = 168.517.647.==> dẫn đến "Tổng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tăng lên từ 36.151.270đ lên 36.836.745đ.
=>Vậy a/c cho e hỏi thì cách e làm là đúg hay c któan cũ mới là đúg. Và nếu cách e làm là đúg thì e phải giải thích như nào cho sếp hiểu đuợc ạk.
E đang cần gấp. mong a.c giúp đỡ ạk
TH1: sếp e thắc mắc:
+ Lợi nhuận thuần từ HĐKD(CT15): 168.517.647đ
+ Thu nhập # (CT16): 0đ
+ Chi phí #(CT17) là 2.741.900đ. "Vì là tiền nộp phạt nên e để vào 811. Nên khi xác định lợi nhuận DN thì phải loại trừ số 2.741.900đ. Thì ra Lợi nhuận truớc thuế(CT19) là "165.775.747đ".
==> sếp hỏi nếu loại ra thì Lợi nhuận trc thuế phải = LN thuần + CP # = 171.259.547đ chứ.
TH2: C któan cũ thì có ý kiến là ko cho "2.741.900đ" vào chi phí khác nữa mà cho vào bảng thuyết minh TC ko thôi. => LN thuần = LN sau thuế = 168.517.647.==> dẫn đến "Tổng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tăng lên từ 36.151.270đ lên 36.836.745đ.
=>Vậy a/c cho e hỏi thì cách e làm là đúg hay c któan cũ mới là đúg. Và nếu cách e làm là đúg thì e phải giải thích như nào cho sếp hiểu đuợc ạk.
E đang cần gấp. mong a.c giúp đỡ ạk
