Chào anh chị, em đang gặp một vấn đề không biết giải quyết như thế nào, nên nhờ anh chị tư vấn giùm:
Cty em bán hàng cho 1 Cty đối tác, trong tháng 1, tháng 2 có xuất cho họ 2 hóa đơn.Sang cuối tháng 3 thì họ phát hiện 2 hóa đơn bị sai mã số thuế nên nhờ bên em làm biên bản điều chỉnh.
Kế toán bên em thông báo sẽ xuất lại cho họ hóa đơn mới, thu hồi 2 hóa đơn cũ. Cty đối tác đồng ý và gửi lại em 2 hóa đơn sai.
Do kế toán bên em rất khó khăn, không chịu làm việc trực tiếp với bên kia, mọi trao đổi đều phải thông qua 1 con gà mờ là em (bên bộ phận chăm sóc KH) nên dẫn tới sự hiểu lầm với đối tác: bên Cty đối tác nghĩ rằng bên em sẽ xuất lại 2 hóa đơn TRONG tháng 1,2 cho họ, còn kế toán bên em lại chỉ xuất lại 1 hóa đơn trong tháng 3 với 2 nội dung: tiền hàng tháng 1 và tiền hàng tháng 2.
Khi chuyển hóa đơn mới này cùng với biên bản thu hồi hóa đơn tháng 1,2 (đã có con dấu của bên em, còn thiếu con dấu của đối tác) thì nv kinh doanh bên họ ký nhận hóa đơn mới, còn bb thu hồi vì cần con dấu nên phải trình lên trên.
Kế toán bên đối tác sau khi nhận được bb thì họ không chịu ký vì đã lỡ khai thuế cho 2 hóa đơn tháng 1,2 nên không sẽ sửa lại nữa. Họ đòi lấy lại 2 hóa đơn cũ, làm bb điều chỉnh như đề xuất lúc đầu và hủy hóa đơn mới xuất lại. Nhưng khổ nỗi kế toán bên em đã gạch chéo vào 2 hóa đơn đó và ghi chữ "hủy", tức là 2 hd đó đã vô giá trị, không thể gửi lại cho họ. Họ nói do bên em làm sai nên sẽ không ký bb thu hồi (hủy) hóa đơn. Làm em lâm vào thế kẹt ở giữa, không biết phải giải quyết như thế nào và bị các sếp mắng tơi bời.
Tóm lại bên em đã có 2 hóa đơn cũ của tháng 1,2 đã ghi "hủy" và liên xanh của hóa đơn xuất lại có chữ ký của bên đối tác nhưng thiếu bb thu hồi hóa đơn, như vậy em phải làm sao cho hợp lệ? nếu Thuế có kiểm tra thì bên em có bị phạt không, mức phạt như thế nào ạ? (tổng giá trị 2 hóa đơn khoảng 88 triệu)
Xin anh chị giải đáp giúp em, chân thành cám ơn.
Cty em bán hàng cho 1 Cty đối tác, trong tháng 1, tháng 2 có xuất cho họ 2 hóa đơn.Sang cuối tháng 3 thì họ phát hiện 2 hóa đơn bị sai mã số thuế nên nhờ bên em làm biên bản điều chỉnh.
Kế toán bên em thông báo sẽ xuất lại cho họ hóa đơn mới, thu hồi 2 hóa đơn cũ. Cty đối tác đồng ý và gửi lại em 2 hóa đơn sai.
Do kế toán bên em rất khó khăn, không chịu làm việc trực tiếp với bên kia, mọi trao đổi đều phải thông qua 1 con gà mờ là em (bên bộ phận chăm sóc KH) nên dẫn tới sự hiểu lầm với đối tác: bên Cty đối tác nghĩ rằng bên em sẽ xuất lại 2 hóa đơn TRONG tháng 1,2 cho họ, còn kế toán bên em lại chỉ xuất lại 1 hóa đơn trong tháng 3 với 2 nội dung: tiền hàng tháng 1 và tiền hàng tháng 2.
Khi chuyển hóa đơn mới này cùng với biên bản thu hồi hóa đơn tháng 1,2 (đã có con dấu của bên em, còn thiếu con dấu của đối tác) thì nv kinh doanh bên họ ký nhận hóa đơn mới, còn bb thu hồi vì cần con dấu nên phải trình lên trên.
Kế toán bên đối tác sau khi nhận được bb thì họ không chịu ký vì đã lỡ khai thuế cho 2 hóa đơn tháng 1,2 nên không sẽ sửa lại nữa. Họ đòi lấy lại 2 hóa đơn cũ, làm bb điều chỉnh như đề xuất lúc đầu và hủy hóa đơn mới xuất lại. Nhưng khổ nỗi kế toán bên em đã gạch chéo vào 2 hóa đơn đó và ghi chữ "hủy", tức là 2 hd đó đã vô giá trị, không thể gửi lại cho họ. Họ nói do bên em làm sai nên sẽ không ký bb thu hồi (hủy) hóa đơn. Làm em lâm vào thế kẹt ở giữa, không biết phải giải quyết như thế nào và bị các sếp mắng tơi bời.
Tóm lại bên em đã có 2 hóa đơn cũ của tháng 1,2 đã ghi "hủy" và liên xanh của hóa đơn xuất lại có chữ ký của bên đối tác nhưng thiếu bb thu hồi hóa đơn, như vậy em phải làm sao cho hợp lệ? nếu Thuế có kiểm tra thì bên em có bị phạt không, mức phạt như thế nào ạ? (tổng giá trị 2 hóa đơn khoảng 88 triệu)
Xin anh chị giải đáp giúp em, chân thành cám ơn.
Sửa lần cuối:
