Định khoản thừa tiền!

[codong111]

Cả nhà giúp e với:
1) Tình hình là năm 2010 kế toán "cũ" có định khoản tiền nộp bảo hiểm xã hội:
- Tháng 5 tiền thực nộp vào BHXH là: 2.277.500đ, nhưng khi định khoản chỉ ghi 3383, 3384/1111: chỉ có 1.802.000 => thiếu 475.500 => BCTC sai?
- Đến năm 2011 khi e vào làm phát hiện sai số tiền này: giờ e phải định khoản thế nào để chữa sai hả cả nhà?
2) Tháng 7/2011: cty e có 1 người bị sẩy thai nên được nghỉ 20 ngày: số tiền BHXH chi trả trực tiếp là: 1.650.923, kinh phí BHXH được đơn vị giữ lại theo quy định 2% là: 426.000 (số tiền này được BHXH ghi thu). giúp e cách định khoản
Thanks mọi người

 

[codong111]

Ðề: Định khoản thừa tiền!

Sao không ai giúp mình vơi! hixhixhix

 

[tinh1989]

Ðề: Định khoản thừa tiền!

bạn đó làm được vấn đề đó chưa zậy, mình cũng mới đi làm gặp trường hợp như bạn đó, có gì giúp mình với

 

[tung9630]

Ðề: Định khoản thừa tiền!

1. mình thấy thông tin trên ko ảnh hưởng nhiều đến bctc nên bạn làm bổ xung trong năm nay cũng được bạn ha!
2.còn cái 2% với cái bh đó, tớ thì vẫn để không, vì vốn dĩ tiền đó là tiền mình dữ dùm đi, khi chi thì nợ 338 có 111 giống như nộp tiền BH vậy thôi