Chào các anh chị! có vấn đề này bí quá
tháng 12/2010 em xuất 01 hóa đơn số 1122 cho khách hàng trị giá 75tr
đến tháng 2/2011 phát hiện hóa đơn bị sai phải hủy trả lại tiền cho khách hàng
Em điều chỉnh trong tờ khai thuế GTGT tháng 2 và Đ/c luôn tờ khai thuế TNDN Quý IV
Vậy em có được điều chỉnh giảm doanh thu của hóa đơn số 1122 trong năm 2010 không (Chưa lập BCTC)
hay cứ làm BCTC 2010 rồi Đ/c cho năm 2011 (Nếu Đ/c năm 2011 thì ảnh hưởng đến việc nộp thuế TNDN)
tháng 12/2010 em xuất 01 hóa đơn số 1122 cho khách hàng trị giá 75tr
đến tháng 2/2011 phát hiện hóa đơn bị sai phải hủy trả lại tiền cho khách hàng
Em điều chỉnh trong tờ khai thuế GTGT tháng 2 và Đ/c luôn tờ khai thuế TNDN Quý IV
Vậy em có được điều chỉnh giảm doanh thu của hóa đơn số 1122 trong năm 2010 không (Chưa lập BCTC)
hay cứ làm BCTC 2010 rồi Đ/c cho năm 2011 (Nếu Đ/c năm 2011 thì ảnh hưởng đến việc nộp thuế TNDN)