Điều chỉnh tờ khai Thuế GTGT

[su_su]

Su_Su thành viên mới xin chào tất cả các bạn
Nếu Su_Su biết web danketoan sớm 1 chút thì đỡ quá.Chẳng là thế này :Trong kỳ kê khai thuế T06/08 vừa qua,su_su có xuất trả lại cho khách hàng 1 lô hàng ko đạt tiêu chuẩn.Bên su_su đã viết Hđ trả và hạch toán vào phần hàng hóa ,dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT:
N131
C511
C3331
đúng số tiền bên bán đã xuất Hđ cho bên Su_su vào tháng trước.
Ko biết Su_su làm vậy có đúng ko vì các anh chị trong cty bảo su_su là phải giảm trừ vào phần hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng 06/08.Nếu vậy thì hạch toán là:
N331
C 152
C 133
Hai cách này chẳng làm thay đổi số thuế phải nộp,nhưng mà giờ không biết su_su nên làm thế nào vì đã nộp tờ khai thuế rồi và cũng hết hạn điều chỉnh rồi.Các bạn giúp đỡ mình với nha.Mong sự hồi âm sớm từ các bạn.Thân!

 

[Voi Còi]

Ðề: Điều chỉnh tờ khai Thuế GTGT

Su_Su thành viên mới xin chào tất cả các bạn
Nếu Su_Su biết web danketoan sớm 1 chút thì đỡ quá.Chẳng là thế này :Trong kỳ kê khai thuế T06/08 vừa qua,su_su có xuất trả lại cho khách hàng 1 lô hàng ko đạt tiêu chuẩn.Bên su_su đã viết Hđ trả và hạch toán vào phần hàng hóa ,dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT:
N131
C511
C3331
đúng số tiền bên bán đã xuất Hđ cho bên Su_su vào tháng trước.
Ko biết Su_su làm vậy có đúng ko vì các anh chị trong cty bảo su_su là phải giảm trừ vào phần hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng 06/08.Nếu vậy thì hạch toán là:
N331
C 152
C 133
Hai cách này chẳng làm thay đổi số thuế phải nộp,nhưng mà giờ không biết su_su nên làm thế nào vì đã nộp tờ khai thuế rồi và cũng hết hạn điều chỉnh rồi.Các bạn giúp đỡ mình với nha.Mong sự hồi âm sớm từ các bạn.Thân!

Có nhiều đơn vị khi xuất trả hàng họ lại xuất hóa đơn bán hàng trở lại cho người bán và hạch toán như cách 1 của bạn. Làm như thế không có gì là sai Luật cả nhưng không phản ánh đúng bản chất của nghiệp vụ, làm cho người đọc báo cáo tài chỉnh hiểu sai (Doanh thu cao nhưng thực tế không cao).

Còn việc xuất hóa đơn trả hàng trên đó nên rỏ hóa đơn này là trả hàng thì bạn hạch toán theo cách thứ 2 và hai bên cùng thực hiện điều chỉnh thuế GTGT.

 

[quynhduan]

Ðề: Điều chỉnh tờ khai Thuế GTGT

Có nhiều đơn vị khi xuất trả hàng họ lại xuất hóa đơn bán hàng trở lại cho người bán và hạch toán như cách 1 của bạn. Làm như thế không có gì là sai Luật cả nhưng không phản ánh đúng bản chất của nghiệp vụ, làm cho người đọc báo cáo tài chỉnh hiểu sai (Doanh thu cao nhưng thực tế không cao).

Còn việc xuất hóa đơn trả hàng trên đó nên rỏ hóa đơn này là trả hàng thì bạn hạch toán theo cách thứ 2 và hai bên cùng thực hiện điều chỉnh thuế GTGT.

mình cũng nghĩ như bạn vậy. Bạn ấy đã làm rùi, đã xuất hóa đơn rùi thì làm như vậy cũng được

 

[tuyetthangtu]

Ðề: Điều chỉnh tờ khai Thuế GTGT

Chào các pác!
Dạo này bận wa' e hok có tg ghé wa diễn đàn. Có j các pác lượng thứ cho e nha!
E có một vấn đề mún hỏi các pác: cty e chuyên về cung cấp phần mềm, ko chịu thuế GTGT, hạch toán theo phương pháp khấu trừ. E thì lại ko chuyên về thuế nên có nhìu điều e chưa biết, mong các pác giúp đỡ e. Cảm ơn các pác nhìu!