ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

[nangan2007]

Chào cả nhà
Sau khi kiểm tra thuế vào tháng 3/2011 có kết luận:
- Điều chỉnh giảm số dư đầu kỳ 15.320.000
Bây giờ em mới làm điều chỉnh trong tháng 9 thì có tính số ngày nộp phạt không?
phiên bản 3.0 em chưa hiểu lắm về tờ khai bổ sung

 

[mariado]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

nếu việc điều chỉnh của bạn làm tăng số thuế phải nộp thì đương nhiên bạn phải nộp phat rồi, còn nếu ko làm thay đổi số thuế phải nộp thì ko bị phạt gì cả

 

[Hope_90]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

Bạn xem thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011, thông tư này có hướng dẫn chi tiết mẫu 01/KHBS đó

 

[rồng nhí]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

Nếu điều chỉnh mà làm tăng số thuế phãi nộp thì đương nhiên bị phạt rồi! Vào phần mềm HTKKT 3.0 chọn tờ khai tháng muốn điểu chỉnh( Tháng 3 theo bạn) chú ý thường phải nhập lại tờ khai tháng 3 vì 3.0 không chuyển dữ liệu cũ qua sau bạn ghi lại. Tiếp tục mở tờ khai tháng 3 và chon khai bổ sung( lần thứ?), bạn điều chỉnh số liệu trên tờ khai BS này, khi xong in ra sẽ có sẵn tiền phạt( nều có).

 

[canhvinh]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

Mình bổ sung thêm nhé.
Đương nhiên bạn điều chỉnh mà làm tăng số thuế phải nộp thì là phạt là đúng rồi theo thông 153.và TT28.
Vần đề khai bổ sung như sau:
Bạn mở phần mền 3.0 ra bạn copy dữ liệu của tháng 3/2011 vào HTKK3.0 sau đó bạn vào tờ khai bổ sung gõ lần bổ sung là lần 1 ,sau đó bạn nhìn ở sheet 1 là tờ khai điều chỉnh ,sheet 2 là khai bổ sung bạn nhấn vào tờ khai điều chỉnh gõ trực tiếp vào tờ khai điều chỉnh số liệu cần điều chỉnh sau đó nhấn vào nút tổng hợp bsung số liệu tự nhảy sang tờ khai bổ sung bạn gõ lý do vào là ok .
nếu k hiểu liên hệ với mình:canh1502@yahoo.com

 

[Hermione2]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

Mình bổ sung thêm nhé.
Đương nhiên bạn điều chỉnh mà làm tăng số thuế phải nộp thì là phạt là đúng rồi theo thông 153.và TT28.
Vần đề khai bổ sung như sau:
Bạn mở phần mền 3.0 ra bạn copy dữ liệu của tháng 3/2011 vào HTKK3.0 sau đó bạn vào tờ khai bổ sung gõ lần bổ sung là lần 1 ,sau đó bạn nhìn ở sheet 1 là tờ khai điều chỉnh ,sheet 2 là khai bổ sung bạn nhấn vào tờ khai điều chỉnh gõ trực tiếp vào tờ khai điều chỉnh số liệu cần điều chỉnh sau đó nhấn vào nút tổng hợp bsung số liệu tự nhảy sang tờ khai bổ sung bạn gõ lý do vào là ok .
nếu k hiểu liên hệ với mình:canh1502@yahoo.com

Bạn xem lại 2 văn bản trên nhé! Phạt thì áp dụng Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 & TT số 61/2007/TT-BTC xử lý VP Thuế.

Dòng đỏ bạn xem lại...mở PM 3.0 ra copy dữ liệu của tháng 3/2011 vào HTKK 3.0? dữ liệu tháng 3/2011 ở đâu có mà copy vậy, mà sao copy từ 3.0 sang 3.0 ????Liên hệ với bạn có mà xui ngta làm tùm lum.

@ bạn chủ topic :
Sai tháng nào thì điều chỉnh tháng đó.
Sai chỉ tiêu nào thì điều chỉnh chỉ tiêu đó.
Cái này gọi là nguyên tắc điều chỉnh.

Thứ nhất : Trên 3.0, bạn vào menu khai thuế GTGT, chọn kỳ thuế tháng 3/2011- chọn khai lần đầu - gõ lại tờ khai 01/GTGT(lấy bản đã nộp cho CQ Thuế, gõ lại). Gõ xong, ghi.
Thứ hai : Vào mennu khai thuế GTGT, chọn kỳ thuế tháng 3/2011, chọn khai bổ sung => 2 tab 01/GTGT bổ sung tháng 3(lần 1) & 01/KHBS.
Trên 01/GTGT bổ sung tháng 3 - sai chỉ tiêu nào thì điều chỉnh chỉ tiêu đó lại cho đúng thực tế. Điều chỉnh xong thì ghi.Số liệu chênh lệch tự update qua 01/KHBS, bạn ghi lý do điều chỉnh là ok.

Kết quả sau khi điều chỉnh :

+ Nếu tăng hoặc giảm số thuế được khấu trừ thì phản ánh lên chỉ tiêu 37(giảm) hoặc 38(tăng) của 01/GTGT kỳ thuế tháng 8(nếu chưa nộp hs khai thuế tháng 8), còn ko khi khai thuế tháng 9, phản ánh lên 01/GTGT tháng 9.

+ Nếu tăng hoặc giảm số thuế phải nộp : Tăng số thuế phải nộp => Nộp thêm số tiền thuế ps tăng + số tiền phạt chậm nộp(thể hiện trên 01/KHBS)
Nếu giảm số thuế phải nộp => số tiền thuế đã nộp thừa đc bù trừ với số tiền thuế GTGT của kỳ thuế tiếp theo(khi có ps nghĩa vụ thuế) hoặc bù trừ với các loại thuế khác(TNDN, TNCN)...xem thêm thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế tại TT 28/2011/TT-BTC.

 

[canhvinh]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

Công ty TNHH PSC Viet Nam:Chuyên tư vấn thuế và kiếm toán
Bà Vân hươngs dẫn như vậy quá dài và khó hiểu bạn hãy vào HTKK 3.0 mở tờ khai bsung ra điều chỉnh trực tiếp trên tờ khai theo các chỉ tiêu mà bạn muốn điều chỉnh sau đó nhấn nút tổng hợp HTKK 3.0 tự nhảy số liệu đúng bạn gõ lý do điều chỉnh là ok .Chúc bạn thành công nếu vướng mắc liên hệ với mình ,vừa rối mình vừa làm một công ty giống như bạn và đã nộp tơ khai tháng 8/2011 -5 phút xong .Bạn xem TT28 họ hướng dẫn khai bổ sung đó .
canh1502@yahoo.com

 

[Hermione2]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

Công ty TNHH PSC Viet Nam:Chuyên tư vấn thuế và kiếm toán
Bà Vân hươngs dẫn như vậy quá dài và khó hiểu bạn hãy vào HTKK 3.0 mở tờ khai bsung ra điều chỉnh trực tiếp trên tờ khai theo các chỉ tiêu mà bạn muốn điều chỉnh sau đó nhấn nút tổng hợp HTKK 3.0 tự nhảy số liệu đúng bạn gõ lý do điều chỉnh là ok .Chúc bạn thành công nếu vướng mắc liên hệ với mình ,vừa rối mình vừa làm một công ty giống như bạn và đã nộp tơ khai tháng 8/2011 -5 phút xong .Bạn xem TT28 họ hướng dẫn khai bổ sung đó .
canh1502@yahoo.com

---------- Post added at 08:42 ---------- Previous post was at 087 ----------

Công ty TNHH PSC Việt Nam: Số 9 /63 Vũ trọng phụng -Thanh xuân -Hà Nội
Chuyên từ vấn thuế ,kiếm toán cho các doanh nghiệp việt nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài .chuyên làm giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp ,các thủ tục về pháp lý liên quan đến ngân hàng,đất đai,sổ đỏ.

Bạn tư vấn thế có mà chết con nhà ngta.
Trả lời bà Vân những câu hỏi & mấy dòng gạch chân đỏ nhé.hihihi.

 

[huepth]

Ðề: ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM CNS Counter

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng bản báo giá sản phẩm và dịch vụ phần mềm như sau:

Mã Mặt hàng
Đơn giá
Bộ trọn gói sản phẩm + dịch vụ
Trọn gói CNS Accounting
G1 Trọn gói CNS Accounting cho doanh nghiệp nhỏ
(sản phẩm + hướng dẫn + bảo hành 12 tháng) 3.000.000
G2 Trọn gói CNS Accounting cho doanh nghiệp vừa
(sản phẩm + hướng dẫn + bảo hành 14 tháng) 5.000.000
G3 Trọn gói CNS Accounting cho doanh nghiệp vừa và lớn
(sản phẩm + hướng dẫn + bảo hành 18 tháng) 15.000.000
G4 Trọn gói CNS Accounting cho doanh nghiệp lớn, tổng công ty
(sản phẩm + hướng dẫn + bảo hành 18 tháng) 15.000.000 (ĐV mẹ) + (7.000.000 ĐV tiếp theo)
G5 Trọn gói CNS Accounting cho doanh nghiệp làm dịch vụ kế toán ()
(sản phẩm + hướng dẫn + bảo hành 18 tháng) 3.500.000
(mỗi bộ số liệu phát sinh 1.500.000)
D1 Bảo trì số liệu cho các đơn vị kế toán dịch vụ (1 năm) 1.000.000/1bộ
Gói dịch vụ hỗ trợ khách hàng đang sử dụng phiên bản miễn phí

H1 Gói hỗ trợ 1 tháng (bao gồm cập nhật qua Internet, tư vấn qua điện thoại và E-mail) 300.000
H2 Gói hỗ trợ 6 tháng (bao gồm cập nhật qua Internet, tư vấn qua điện thoại và E-mail) 500.000
H3 Gói hỗ trợ 12 tháng (bao gồm cập nhật qua Internet, tư vấn qua điện thoại và E-mail) 1.000.000
Gói nâng cấp từ phiên bản miễn phí lên bản chuyên nghiệp
N1 Trọn gói CNS Accounting cho doanh nghiệp nhỏ
(sản phẩm + hướng dẫn + bảo hành 12 tháng) 1.500.000
N2 Trọn gói CNS Accounting cho doanh nghiệp vừa
(sản phẩm + hướng dẫn + bảo hành 14 tháng) 2.500.000
N3 Trọn gói CNS Accounting cho doanh nghiệp vừa và lớn
(sản phẩm + hướng dẫn + bảo hành 18 tháng) 8.000.000



Ghi chú:

o

Sản phẩm và dịch vụ không chịu thuế GTGT.
o

Giá dịch vụ triển khai nêu trên chỉ áp dụng cho phạm vi 20km nội thành TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Tại các khu vực khác, xin quý khách hàng vui lòng liên hệ các đối tác, đại lý do CNS ủy quyền để được hỗ trợ tốt nhất về sản phẩm và giá dịch vụ.