do em Mèo ko nói dõ là kế toán đã vào phần mềm sai ntn. em xin ví dụ theo của bác danh hoa như thế này nhé:
Nợ 156:2tr,
Nợ 133: 0.3tr
Có 111: 2.3 tr
tức là tại thời điểm vào phần mềm, in phiếu chi, chi tiền là 2.3tr .
thực tế vat được khấu trừ chỉ là 0.2tr thôi, vậy là trên phần mềm khấu trừ nhiều hơn: 0.1triệu,
nếu bây h điều chỉnh là: nợ 111/ có 133: 0.1tr, vậy thì phải có người nào đó nộp 0.1tr vào quỹ cty, vì theo lý thực tế, kế toán đã định khoản có 111: 2.3tr, tức là thủ quỹ, theo phiếu chi, đã chi ra 2.3tr.
Mình xin hỏi, trong trường hợp, ko quy ra trách nhiệm thuộc về ai để nộp vào 0.1tr? thì mọi người sẽ định khoản ntn??
Thêm nữa, sai sót này là năm ngoái, tính đến thời điểm bây h, tức là đã nộp, lập báo cáo tài chính rồi, vậy nếu có sửa chữa, diều chỉnh, sẽ là phải điều chỉnh của năm nay đúng ko?
