điều chỉnh thuế đầu vào còn được khấu trừ
năm 2012 do làm trên phần excel công thức đặt nó tự động kết chuyển về số dư ở 1 tài khoản cho nên mình bị mắc
đầu tháng 12: dư có TK 3331( còn phải nộp là 109.851.351, do nợ thuế chưa nộp)
trong tháng 12 phát sinh gồm: 1.có 3331: 39.970.840
2. thuế đầu vào nợ 133: 169.898.448
Chỉ được kết chuyển nợ 3331/co 133
9.970.480
thì 133 còn được khấu trừ = 169.898.448-39.970.480= 129.927.968 đúng bằng số trên tờ khai thuế
nhưng vì tự động kết chuyển hết toàn bộ 3331 vào tk 133: nợ 3331/co 133:109.851.351+39.970.480= 149.821.831 cho nên dư nợ 133=20.076.617 không khớp với tờ khai.
vì vaayyj đến giờ T2/2014 cũng vẫn bị số còn được khấu trừ trên tờ khai lệch với số dư nợ trên tk 133
bay giờ khi mình phải điều chỉnh thế nào để số còn được khấu trừ trên tờ khai đúng bằng với số dư nợ trên tk 133
xin cảm ơn các bạn!
năm 2012 do làm trên phần excel công thức đặt nó tự động kết chuyển về số dư ở 1 tài khoản cho nên mình bị mắc
đầu tháng 12: dư có TK 3331( còn phải nộp là 109.851.351, do nợ thuế chưa nộp)
trong tháng 12 phát sinh gồm: 1.có 3331: 39.970.840
2. thuế đầu vào nợ 133: 169.898.448
Chỉ được kết chuyển nợ 3331/co 133
9.970.480thì 133 còn được khấu trừ = 169.898.448-39.970.480= 129.927.968 đúng bằng số trên tờ khai thuế
nhưng vì tự động kết chuyển hết toàn bộ 3331 vào tk 133: nợ 3331/co 133:109.851.351+39.970.480= 149.821.831 cho nên dư nợ 133=20.076.617 không khớp với tờ khai.
vì vaayyj đến giờ T2/2014 cũng vẫn bị số còn được khấu trừ trên tờ khai lệch với số dư nợ trên tk 133
bay giờ khi mình phải điều chỉnh thế nào để số còn được khấu trừ trên tờ khai đúng bằng với số dư nợ trên tk 133
xin cảm ơn các bạn!
Sửa lần cuối:
