Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

[gataydet]

Bà con ơi!
Trong năm, theo từng quý mình đã tạm nộp thuế TNDN, Giả sử mình nộp 4.000.000 , giờ cuối năm trên báo cáo, doanh nghiệp lỗ thì làm sao? mong cả nhà giúp đỡ.

 

[Linh_nico]

Ðề: thue TNDN

Bà con ơi!
Trong năm, theo từng quý mình đã tạm nộp thuế TNDN, Giả sử mình nộp 4.000.000 , giờ cuối năm trên báo cáo, doanh nghiệp lỗ thì làm sao? mong cả nhà giúp đỡ.

Thì mình khấu trừ sang quý tiếp theo, nếu mà dự tính phải nộp 5tr, mà Cty bạn còn âm > 5tr thì khấu trừ hết, còn ít hơn thì nộp thêm vào.

 

[trung30]

Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

Bà con ơi!
Trong năm, theo từng quý mình đã tạm nộp thuế TNDN, Giả sử mình nộp 4.000.000 , giờ cuối năm trên báo cáo, doanh nghiệp lỗ thì làm sao? mong cả nhà giúp đỡ.

Chả phải làm gì cả. Cứ để Dư Nợ 3334 Trên BCTC cuối năm.

Mà cái này vẫn thường gặp, nhưng xét về lý thì nó sao sao ấy. DN người ta trong quí nộp trước (tạm nộp) nhưng cả năm ko phải nộp, sao CQ Thuế ko hoàn trả nhỉ ? Các bạn chuyên nghành thuế giải thích câu này giúp với.

 

[tongochai]

Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

Bà con ơi!
Trong năm, theo từng quý mình đã tạm nộp thuế TNDN, Giả sử mình nộp 4.000.000 , giờ cuối năm trên báo cáo, doanh nghiệp lỗ thì làm sao? mong cả nhà giúp đỡ.

Cứ treo trên 3334 để lại năm sau, phần báo cáo tình hình nghĩa vụ với ngân sách với nhà nước phải thể hiện dzô. Nhé. chúc mai mắn
-----------------------------------------------------------------------------------------

Chả phải làm gì cả. Cứ để Dư Nợ 3334 Trên BCTC cuối năm.

Mà cái này vẫn thường gặp, nhưng xét về lý thì nó sao sao ấy. DN người ta trong quí nộp trước (tạm nộp) nhưng cả năm ko phải nộp, sao CQ Thuế ko hoàn trả nhỉ ? Các bạn chuyên nghành thuế giải thích câu này giúp với.

bạn có thể làm thủ tục hoàn. Nhưng có bao nhiêu tiền đâu !
Làm mệt lắm. Làm phiền mấy ông thuế, tội nghiệp ổng.

 

[thichconso]

Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

Năm vừa rồi công ty mình cũng nộp dư. Mình có hỏi phòng tuyên truyền, họ trả lời:
Đến QI mình vẫn làm tờ khai thuế TNDN tạm nộp bình thường.
Nếu số dư của mình lớn hơn số phải nộp trong QI thì mình không phải nộp nữa và phần còn thừa thì để cấn trừ cho QII.

 

[leminhduchd]

Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

Nộp thuế TNDN N8211/C3334.
Trường Hợp thừa thì treo trên 3334 sang năm sau.

 

[ubn_love]

Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

Bà con ơi!
Trong năm, theo từng quý mình đã tạm nộp thuế TNDN, Giả sử mình nộp 4.000.000 , giờ cuối năm trên báo cáo, doanh nghiệp lỗ thì làm sao? mong cả nhà giúp đỡ.

Hàng quý khi tạm nôp bạn hạch toán đồng thời 2 bút toán:
Nợ 3334/Có 111
và Nợ 8211/Có 3334
Cuối năm khi quyết toán dn lỗ hạch toán ngược lại bút toán trước:
Nợ 3334
Có 8211 tổng số tiền thuế đã tạm nộp.
Số tiền đã tạm nộp sẽ được trừ vào số thuế phải nộp của quý tiếp theo năm sau nếu dn kinh doanh có lãi.

 

[Gia Huy]

Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

Mình cũng đang bị trường hợp đó, hiện vẫn đang để treo trên 3334, chẳng làm gì cả vì nếu làm hoàn thuế thì rắc rồi lắm, mấy ông thuế lại lôi lên lôi xuống vì nộp vào thì dễ chứ lấy ra thì khó gần bằng lên trời.
Thôi cứ coi như cho nhà nước mượn tạm cho oai

 

[dtko]

Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

các bác cho e hỏi chút
cty này thành lập từt tháng 11 năm 2008
tờ khai thuế TNDN tạm tính của quý 4 năm 2008 DT = 0, CP trong kì là 45tr
thì thuế TNDN tạm tính của cty này là ntn???
có phải làm phụ lục chuyển lỗ k???
hay phải làm thêm giấy tờ gì???
trong tờ khai thuế TNDN của quý 1 2009 phải làm ntn ????
các bác trả lời dùm e nha
thanks n n

 

[Nam Tước]

Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

các bác cho e hỏi chút
cty này thành lập từt tháng 11 năm 2008
tờ khai thuế TNDN tạm tính của quý 4 năm 2008 DT = 0, CP trong kì là 45tr
thì thuế TNDN tạm tính của cty này là ntn???
có phải làm phụ lục chuyển lỗ k???
hay phải làm thêm giấy tờ gì???

Quý 04/2008 hết hạn nộp lâu rồi sao bạn chưa nộp ?!
Trong kỳ không phát sinh doanh thu mà chì phát sinh chi phí thì Thuế TNDN = 0.
Không cần làm chuyển lỗ gì hết.
BC Quý 01/2009 bạn đưa số lỗ kỳ trước vào là được.

 

[thuthuykt342]

Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

các bác cho e hỏi chút
cty này thành lập từt tháng 11 năm 2008
tờ khai thuế TNDN tạm tính của quý 4 năm 2008 DT = 0, CP trong kì là 45tr
thì thuế TNDN tạm tính của cty này là ntn???
có phải làm phụ lục chuyển lỗ k???
hay phải làm thêm giấy tờ gì???

Cty đang lỗ nên bạn ko phải nộp tờ khai thuê TNTT mẫu 01A-TNDN thôi.Cứ tổng hợp hết chi phí vào cột cp trong kỳ .Còn Dt chưa có thì để trông (0). KHông phải làm thêm giấy tờ gì ngoài tờ khai đó cả bạn nhé.

 

[phuccao]

Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

các bác cho e hỏi chút
cty này thành lập từt tháng 11 năm 2008
tờ khai thuế TNDN tạm tính của quý 4 năm 2008 DT = 0, CP trong kì là 45tr
thì thuế TNDN tạm tính của cty này là ntn???
có phải làm phụ lục chuyển lỗ k???
hay phải làm thêm giấy tờ gì???
trong tờ khai thuế TNDN của quý 1 2009 phải làm ntn ????
các bác trả lời dùm e nha
thanks n n

Thuế TNDN của năm 2008 là -45trd, không làm phụ lục chuyển lổ nữa. Số lổ này sang quý 1/2009 chuyển vào chỉ tiêu 15 trong tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 1/2009

 

[huuanh]

Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

Bà con ơi!
Trong năm, theo từng quý mình đã tạm nộp thuế TNDN, Giả sử mình nộp 4.000.000 , giờ cuối năm trên báo cáo, doanh nghiệp lỗ thì làm sao? mong cả nhà giúp đỡ.[/QUOT

Sẵn đây cho em kế một câu hỏi luôn. Mấy Anh , chị giúp em với:
Công ty em mua 01 xe máy(4.000.000(xe cũ) năm 2008)nên chị kế toán trước đưa vào CCDC và phân bổ, mỗi tháng PB:132.000. Đến em thì sếp bảo lấy ra đưa vô chi phí chứ không cần phân bổ gì hết. Vậy em phải làm sao???
Còn nửa: Cty em có 1 xe Otô vừa mới bán T11, giá trị còn đến T11 là 33tr nhưng sếp bán chỉ có 21tr(đã bao gồm Vat). Vậy em phải làm sao với 2 trường hợp này????Giúp em với....

 

[nguyendung16]

Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

Do mình tạm tính TNDN phải nộp thuế các quý thì vẫn phải nộp théo đúng số tiền tạm tính đó. Ko được bù trừ. Chờ khi nào thuế quyết xem lỗ thực thì mới được chuyển sang kỳ sau.

 

[meocon1325]

Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

Cả nhà ơi cho em hỏi. QI/2009 em làm TK thuế TNDN TT quên không đưa phần dự kiến miễn giảm vào(30%). Bây giờ em đi nộp thuế thì nộp theo như kê khai hay trừ đi phần được miễn giảm ạ?

 

[hoinhien]

Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

Bà con ơi!
Trong năm, theo từng quý mình đã tạm nộp thuế TNDN, Giả sử mình nộp 4.000.000 , giờ cuối năm trên báo cáo, doanh nghiệp lỗ thì làm sao? mong cả nhà giúp đỡ.

Như DN mình thì vẫn treo nợ trên 3334 đến khi thanh tra thuế họ quyết toán là OK đỡ rắc rối bạn ạ.

 

[Đỗ Giang]

Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

Nếu trong kỳ chỉ có chi phí mà không có Doanh thu thì TNDN =0 ko cần làm làm gì.Số lỗ đó chuyển sang kỳ tiếp theo thôi.

 

[hoinhien]

Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

Bà con ơi!
Trong năm, theo từng quý mình đã tạm nộp thuế TNDN, Giả sử mình nộp 4.000.000 , giờ cuối năm trên báo cáo, doanh nghiệp lỗ thì làm sao? mong cả nhà giúp đỡ.

DN mình cũng như vậy đấy mình thấy mấy năm trước chị KTT vẫn treo trên N3334. Đến năm nay thanh tra họ quyết toán mà. Bạn cứ để vâỵ đi ảnh hưởng gì đâu. Có muốn rắc rối nữa thì làm hoàn thuế.

 

[Đỗ Giang]

Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

1.Bình thường khi phân bổ từng tháng 642/142:132.000.Nhưng bầy giờ cho hết vào CP thì tại tháng đó 642/142:Tổng giá trị còn lại của xe mà chưa phân bổ hết.
2.Trị giá còn lại của xe lớn hơn giá bán thì bị lỗ thôi.

 

[hoathang3]

Ðề: Đã tạm nộp thuế TNDN quý, cuối năm lỗ, làm thế nào giải quyết?

Các bác cho em hỏi:
Nếu cả năm 2009 cty em lỗ thì số thuế TNDN phải nộp trong bảng nghĩa vụ nộp thuế để = 0. có đúng ko ah? bác nào biết cho nói cho em biết với. em xin cảm ơn.