Có cần phải làm điều chỉnh thuế gtgt?

[hakim252]

Chào mọi người.
Mọi người giúp em giải đáp thắc mác với
Trên tờ khai thuế gtgt hàng tháng năm 2009 có lẽ chị kt trước đã kê khai nhầm. Bây giờ làm BCTC em mới phát hiện ra tổng VAT đầu vào trên tờ khai hàng tháng lớn hơn tổng VAT thực tế phát sinh. Em nghĩ là phải làm tờ khai bổ sung cho tháng 02 năm 2010 không biết như vậy có đúng không?
Mong mọi người giúp đỡ. em cảm ơn nhiều.

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Có cần phải làm điều chỉnh thuế gtgt?

Chào mọi người.
Mọi người giúp em giải đáp thắc mác với
Trên tờ khai thuế gtgt hàng tháng năm 2009 có lẽ chị kt trước đã kê khai nhầm. Bây giờ làm BCTC em mới phát hiện ra tổng VAT đầu vào trên tờ khai hàng tháng lớn hơn tổng VAT thực tế phát sinh. Em nghĩ là phải làm tờ khai bổ sung cho tháng 02 năm 2010 không biết như vậy có đúng không?
Mong mọi người giúp đỡ. em cảm ơn nhiều.

Làm tờ khai điều chỉnh mẫu 01/KHBS điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ kèm PL01-3/GTGT và xác định xem có nộp phạt hay không.

 

[hoinhien]

Ðề: Có cần phải làm điều chỉnh thuế gtgt?

Chào mọi người.
Mọi người giúp em giải đáp thắc mác với
Trên tờ khai thuế gtgt hàng tháng năm 2009 có lẽ chị kt trước đã kê khai nhầm. Bây giờ làm BCTC em mới phát hiện ra tổng VAT đầu vào trên tờ khai hàng tháng lớn hơn tổng VAT thực tế phát sinh. Em nghĩ là phải làm tờ khai bổ sung cho tháng 02 năm 2010 không biết như vậy có đúng không?
Mong mọi người giúp đỡ. em cảm ơn nhiều.

Bạn làm tờ khai điều chỉnh đi thui, phát hiện sai sót thì phải chỉnh sửa mà bạn. Nếu số thuế đầu vào như bạn nói thì phải xem có phải nộp thuế bổ sung ko nhé? Nếu vẫn còn được khấu trừ thì không phải nộp bổ sung bạn ạ.

 

[thactuan]

Ðề: Có cần phải làm điều chỉnh thuế gtgt?

Chào mọi người.
Mọi người giúp em giải đáp thắc mác với
Trên tờ khai thuế gtgt hàng tháng năm 2009 có lẽ chị kt trước đã kê khai nhầm. Bây giờ làm BCTC em mới phát hiện ra tổng VAT đầu vào trên tờ khai hàng tháng lớn hơn tổng VAT thực tế phát sinh. Em nghĩ là phải làm tờ khai bổ sung cho tháng 02 năm 2010 không biết như vậy có đúng không?
Mong mọi người giúp đỡ. em cảm ơn nhiều.

Theo mình thì bạn làm điều chỉnh vào tháng 2/2010 này đi thui.

 

[nguyenhoa2]

Ðề: Có cần phải làm điều chỉnh thuế gtgt?

Làm điều chỉnh nộp ngay thôi, càng sớm càng tốt bạn ạ.

 

[remi9x]

Ðề: Có cần phải làm điều chỉnh thuế gtgt?

BẠN làm điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS PL01-03/GTGT, xác định số ngày chậm nộp và nộp tờ khai điều chỉnh càng sớm càng tốt

 

[hoadai2210]

Ðề: Có cần phải làm điều chỉnh thuế gtgt?

Chào mọi người.
Mọi người giúp em giải đáp thắc mác với
Trên tờ khai thuế gtgt hàng tháng năm 2009 có lẽ chị kt trước đã kê khai nhầm. Bây giờ làm BCTC em mới phát hiện ra tổng VAT đầu vào trên tờ khai hàng tháng lớn hơn tổng VAT thực tế phát sinh. Em nghĩ là phải làm tờ khai bổ sung cho tháng 02 năm 2010 không biết như vậy có đúng không?
Mong mọi người giúp đỡ. em cảm ơn nhiều.

Bên mình cũng zậy áh, Th09/09 KT cũ kê khai số VAT của tiền điện nhiều hơn so với hđ là 13.122đ, Th02/2010 này mình cũng làm điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS.
Khi làm BCTC 2009 mình sẽ định khoản khoản VAT dư đó treo vào 338, cụ thể như sau:
Nợ642,133/ Có 111 (số tiền đúng theo hđơn tiền điện)
Nợ133/ Có 338 (số tiền chênh lệch_13.122đ)
Qua th02/2010 mình sẽ định khoản lại Nợ 338/Có 133 vì khi làm điều chỉnh thì Tờ khai GTGT th02/2010 đã tự trừ đi 13.122đ của mình ùi.
Theo mình thì mình đã giải quyết vấn đề này như zầy, có j sai thì các bác khác góp ý giùm để tụi em kịp làm BC 2009 ạh!
Chúc mọi người thành công!

 

[thactuan]

Ðề: Có cần phải làm điều chỉnh thuế gtgt?

Bên mình cũng zậy áh, Th09/09 KT cũ kê khai số VAT của tiền điện nhiều hơn so với hđ là 13.122đ, Th02/2010 này mình cũng làm điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS.
Khi làm BCTC 2009 mình sẽ định khoản khoản VAT dư đó treo vào 338, cụ thể như sau:
Nợ642,133/ Có 111 (số tiền đúng theo hđơn tiền điện)
Nợ133/ Có 338 (số tiền chênh lệch_13.122đ)
Qua th02/2010 mình sẽ định khoản lại Nợ 338/Có 133 vì khi làm điều chỉnh thì Tờ khai GTGT th02/2010 đã tự trừ đi 13.122đ của mình ùi.
Theo mình thì mình đã giải quyết vấn đề này như zầy, có j sai thì các bác khác góp ý giùm để tụi em kịp làm BC 2009 ạh!
Chúc mọi người thành công!

ĐK thế này có ổn không cả nhà nhỉ? Cả nhà cho ý kiến để bít thêm nào?