Có ai làm kế toán cho cty thiết kế, giám sát công trình k?

[soundless117]

Cty mình có thiết kế, lập dự toán 1 công trình. đã quyết toán và chuyển tiền viết hóa đơn hết rồi. Ví dụ: Công trình đó đã quyết toán và viết hóa đơn là 20.000.000đ. Nhưng giờ bên chủ đầu tư kiểm toán lại công trình chỉ có 16.000.000đ và yêu cầu công ty mình chuyển trả 4.000.000đ. Bạn nào biết hạch toán thế nào k, giúp mình với???
Mình đã hạch toán DT rồi: Nợ 112, có 131: 20.000.000
Nợ 131, có 511 và 333: 20.000.000
Giờ số tiền 4.000.000 không biết hạch toán vào toàn khoản nào và hạch toán như thế nào nữa

 

[dolien]

Ðề: Có ai làm kế toán cho cty thiết kế, giám sát công trình k?

giờ đảo bút toán, ghi giảm 4 tr đi

 

[soundless117]

Ðề: Có ai làm kế toán cho cty thiết kế, giám sát công trình k?

bạn nói cụ thể đi đc k?

giờ đảo bút toán, ghi giảm 4 tr đi

 

[comxanh]

Ðề: Có ai làm kế toán cho cty thiết kế, giám sát công trình k?

bạn hạch toán bút toán ngược lại là giảm doanh thu
Nợ 511 3.636.364
Nợ 3331 363.636
có 112 4.000.000