Cách xử lý số tiền chênh lệch giữa UNC và hoá đơn?

[TIEN834]

Ðề: Cách xử lý số tiền chênh lệch giữa UNC và hoá đơn?


Căn cứ theo hóa đơn thì mình hạch toán
Nợ 152/156
N133
C112
C711 20đ

mình cũng có trường hợp tương tự luôn.

Hạch toán như trên là ok phải kg bạn ui.

Cám ơn bạn nhiều

 

[nhanbnm]

Đơn giản treo công nợ 331 nha bạn, từ đó đòi tiền kh, số tiền nhỏ quá 10.000đ bạn tự bù tiền vô đi, khỏi nhọc nhằn. Còn đưa vô chi phí như các bác tư vấn phải chờ trên 3 năm, năm 5 gì đó - mới đưa đc vô nợ khó đòi, mà mỗi năm phải có đối chiếu công nợ của bên đối tác ký (mà quan hệ nhiều ngta xác nhân, còn k thì bỏ thùng rác mẹ cho rồi), nói chung là khó khăn,... bạn mà đưa vô coi chừng bị kiểm toán bắt,số nhỏ k sao, giá trị lớn là lên bc kiểm toán liền.

 

[nhanbnm]

Ðề: Cách xử lý số tiền chênh lệch giữa UNC và hoá đơn?

mọi người ơi cho mình hỏi ké với ạ! trường hợp cty mình có làm hợp đồng với bên bán mua 1 lô hàng, đơn giá thỏa thuận trên hợp đồng là 10.300.000đ đã bao gồm VAT nhưng khi viết hóa đơn, bên bán tách thuế ở đơn giá ra thì có số tiền lẻ, và họ làm tròn đơn giá đó, nên tổng giá thanh toán bị lệch 20đ so với hợp đồng và vì mình phải chuyển khoản thanh toán tiền trước khi nhận hóa đơn nên trên ủy nhiệm chi của mình thiếu 20đ so với hóa đơn, về nguyên tắc trên thỏa thuận hợp đồng là mình chuyển đúng, tại bên bán làm tròn đơn giá khi bốc tách nên làm bị lệch, vậy giờ mình xử lý khaorn lệch 20đ này như thế nào đc ạ? làm phiếu chi cho 20đ thì có sao ko nhỉ? hic, xin mọi người chỉ giúp ạ!

Chênh lệch tiền thuế như vậy so với Hợp đồngvậy k sao đâu bạn. Lúc mình làm kế toán, sếp bắt toàn là có hóa đơn mới thanh toán k, trình UNC là có các giấy tờ phía sau: hóa đơn, tờ trình, bb giao nhận... Để tránh rủi ro bạn kêu đối tác chụp hình hóa đơn trước bạn coi số tiền rồi chuyển tiền nhé. Còn nếu chuyển tiền sai, thì lần sau chuyển bù trừ lại k sao cả miễn sau khớp số liệu 331 thôi.

 

[nhanbnm]

Ðề: Cách xử lý số tiền chênh lệch giữa UNC và hoá đơn?

các bạn ơi cho mình hỏi, vậy khi chuyển khoản it hơn hóa đơn thì phần chênh lệch còn lại đó mình phải lập phiếu chi đúng không các bạn?

CK ít hơn hóa đơn thì treo công nợ 331, nếu có GD thì chuyển bổ sung. Còn chuyển tiền hay viết phiếu chi tùy thuộc vào hóa đơn có trên 20tr k nha bạn, theo quy định trong thuế GTGT, hóa đơn trên 20tr bắt buộc k sd tiền mặt