Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quy định mới

[hoagmt]

Vậy cả nhà ơi, cho mình hỏi, cty mình mới thành lập, quý III chưa phát sinh đầu ra, cty mình lỗ, vậy mình vẫn hạch toán lỗ và ko phải nộp thuế, đúng ko? Cám ơn cả nhà

 

[hermione56]

Vậy cả nhà ơi, cho mình hỏi, cty mình mới thành lập, quý III chưa phát sinh đầu ra, cty mình lỗ, vậy mình vẫn hạch toán lỗ và ko phải nộp thuế, đúng ko? Cám ơn cả nhà

Tinh thần TT60-tự khai tự nộp, tử quý 3, căn cứ vào con số thực tế để nộp thuế hay ko nộp thuế TNDN, lãi *28%= số tiền thuế TNDN phải nộp quý 3, lỗ thì thôi-khỏi nộp.Nhưng nhất thiết phải làm tờ khai thuế TNDN mẫu01A/TNDN.
thân!

 

[thacmac]

Bạn ơi, cho mình hỏi chỉ tiều 15: LỖ được chuyển trong kỳ ở đây được hiểu như thế nào?
Là lỗ của quý trước hay là lỗ luỹ kế từ trước đến nay? Mình lơ mơ chỗ này quá15:

 

[mumly]

Mình cũng không rõ lắm về vấn đề này nhưng mà theo quý trước mình làm thì số lỗ được chuyển trong ký chính là số lỗ của kỳ này chứ không liên quan gì đến quý trước đâu

 

[ToNhon]

Ðề: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quy định mới

Thông Thường, Nếu Xác định được Dt, Cp Thì Bạn Lập Mẫu 01a/tndn: Căn Cứ Vào Dt Bán Hàng, Chi Phí Phát Sinh Trong Quý, Từ đó Ta Có Ln Trước Thuế, Cộng Các Khoản Ln Khác, Trừ Các Khoản Chi Phí Khác Rồi Nhân Thuế Súât Thông Thường Là 28% (nếu Có ưu đãi Thì Nhân Với Ls ưu đãi Nhá. Nếu Dn Xác định Là Lỗ, Thì Khoản Lỗ Này đựoc Chuyển Sang Quý Sau. Nếu Cần Thì Xem Tt 60 Nhá. Mến

 

[tiger2774]

Ðề: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quy định mới

Bạn ơi, cho mình hỏi chỉ tiều 15: LỖ được chuyển trong kỳ ở đây được hiểu như thế nào?
Là lỗ của quý trước hay là lỗ luỹ kế từ trước đến nay? Mình lơ mơ chỗ này quá15:

Do quý 3 mới tiến hành làm tờ khai 01A nên mình nghĩ chỉ tiêu 15 sẽ là lỗ lũy kế. Lỗ 2006 + Lỗ Q1 + Lỗ Q2. Qua năm 2008 thì mọi chuyện sẽ trở về bình thường hết thôi

 

[maudon]

Ðề: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quy định mới

chào cả nhà, mình là thành viên mới gia nhập đại gia đình dân kế toán, rất vui khi đc cùng là một nhà với tất cả mọi người
Mình đang có một thắc mắc muốn đc mọi người giúp đỡ: hôm vừa rồi mình vừa làm xong tờ khai thuế tạm tính TNDN quý 3 theo phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của cục thuế, trong cái bảng TK thuế tạm tính đấy có một dòng bắt mình phải tính ra đc tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu? mình đã làm rồi nhưng vẫn ko hiểu lắm về mục này, rất mong dân nhà mình chỉ bảo giúp, mình làm xong nhưng vẫn ko yên tâm lắm với cách xác định tỷ lệ của mình

 

[maudon]

Ðề: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quy định mới

híc, ko có pac nao trên diễn đàn sao? trả lời giúp e với, e đang rất cần
help!help

 

[trung30]

Ðề: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quy định mới

chào cả nhà, mình là thành viên mới gia nhập đại gia đình dân kế toán, rất vui khi đc cùng là một nhà với tất cả mọi người
Mình đang có một thắc mắc muốn đc mọi người giúp đỡ: hôm vừa rồi mình vừa làm xong tờ khai thuế tạm tính TNDN quý 3 theo phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của cục thuế, trong cái bảng TK thuế tạm tính đấy có một dòng bắt mình phải tính ra đc tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu? mình đã làm rồi nhưng vẫn ko hiểu lắm về mục này, rất mong dân nhà mình chỉ bảo giúp, mình làm xong nhưng vẫn ko yên tâm lắm với cách xác định tỷ lệ của mình

Tỉ lệ TN chiụ thuế trên DT lấy tỉ lệ này cuả năm trước.
VD: TNCT= 10, DT = 100, tỉ lệ = 10%

 

[maudon]

Ðề: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quy định mới

Cảm ơn a Trung30 đã trả lời giúp e, nhưng cty e mới thành lập trong năm nay thì làm jì có dthu của năm trước, e có thể lấy doanh thu của quý trước đc ko? a có thể nói rõ cách tính tỷ lệ(%) thu nhập chịu thuế giúp e đc ko?e đang rất mơ hồ,hic

 

[vankhoi]

Ðề: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quy định mới

Do chưa tìm hiểu kỹ TT 60 nên đến ngày 31/10 mình mới biết vậy nếu nộp chậm thì có bị phạt không và bây giờ phải xử lý tình huống này như thế nào.

 

[tiger2774]

Ðề: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quy định mới

Cảm ơn a Trung30 đã trả lời giúp e, nhưng cty e mới thành lập trong năm nay thì làm jì có dthu của năm trước, e có thể lấy doanh thu của quý trước đc ko? a có thể nói rõ cách tính tỷ lệ(%) thu nhập chịu thuế giúp e đc ko?e đang rất mơ hồ,hic

Sao bạn không làm mẫu 01A, lại làm 01B làm gì chứ, nó đâu có thích hợp với DN của bạn.

 

[tiger2774]

Ðề: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quy định mới

Do chưa tìm hiểu kỹ TT 60 nên đến ngày 31/10 mình mới biết vậy nếu nộp chậm thì có bị phạt không và bây giờ phải xử lý tình huống này như thế nào.

Bạn chỉ bị phạt chậm nộp tiền thuế TNDN thôi. 0.05%/ngày x số ngày chậm nộp x số thuế TNDN phải nộp.

 

[maudon]

Ðề: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quy định mới

Em cũng đã làm mẫu 01A rùi nhưg lên trên thuế ko có mã vạch bị trả về và bắt phải làm theo bảng trong phần hỗ trợ kê khai thuế có mã vạch, e cũng có muốn vậy đâu

 

[maudon]

Ðề: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quy định mới

các pác chỉ giúp e cách tính tỉ lệ(%) thu nhập chịu thuế trên doanh thu? cụ tỷ các pác nhé, e đang cần gấp

 

[tpnew]

Ðề: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quy định mới

Chào cả nhà:
Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý nhua vầy:
1. Hạn nộp cuối cùng là ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau.
2. Số liệu là theo thực tế số phát sinh của quý.
3. Tính ra số thuế phải nộp tạm của quý: (DT-CP)*thuế suất-MG=TTNTN
4. Nếu từ đầu năm đã nộp thì nộp: TTMTN-đã nộp>0 nộp tiếp; <0 không nộp.
5. Tính và nộp cho quý IV là ngày cuối cùng 31/01/năm sau.

 

[vankhoi]

Ðề: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quy định mới

Thế là phải làm trên phần mềm hỗ trợ kê khai hả cả nhà nhưng mà trên phần mềm làm gì có mẫu nào kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính đâu.ai biết chỉ hộ nhé.Thank

 

[tiger2774]

Ðề: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quy định mới

Em cũng đã làm mẫu 01A rùi nhưg lên trên thuế ko có mã vạch bị trả về và bắt phải làm theo bảng trong phần hỗ trợ kê khai thuế có mã vạch, e cũng có muốn vậy đâu

Bạn ở quận mấy? Nếu Q.1 thì nên lên gặp quản lý để lấy đĩa nha.

 

[tiger2774]

Ðề: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quy định mới

các pác chỉ giúp e cách tính tỉ lệ(%) thu nhập chịu thuế trên doanh thu? cụ tỷ các pác nhé, e đang cần gấp

Năm ngoái bạn nộp bao nhiêu tiền thuế TNDN thế? Bạn cứ lấy tỷ lệ năm ngoái áp cho năm nay cũng được mà

 

[maudon]

Ðề: Cách lập tờ khai thuế TNDN tạm nộp theo quy định mới

Cty mình mới thành lập trong năm nay mà bạn ui,làm sao có tỷ lệ nộp thuế của năm ngoái chứ?