, mọi người chỉnh sửa thì rà soát như thế nào thế ạ, có thể chỉ cho em biết được không, nhìn bảng em đã thấy hoa mắt rồi
Nếu làm đúng theo kế toán thì sẽ là như thế, nhưng thực tế không đơn giản như vậy, vì đường nào cũng sai (khi bị kiểm tra). Âm hàng là sai, nhưng việc mua hàng hóa bây giờ mà không có hóa đơn đi kèm cũng là sai (về vấn đề hàng về trước hóa đơn về sau tôi cũng đã có nhiều ý kiến trên diễn đàn này rồi, theo quy định hiện nay là sai )
Nếu bạn nhập kho ngược lại cho tờ hóa đơn đó sẽ dẫn đến 2 lần sai, một lần sai là âm hàng và lần sai thứ 2 khi nhập kho (là mua hàng) mà không có hóa đơn (đi kèm) .
Nếu như thế, tôi thà 1 lần sai còn hơn là 2 lần sai ...
Hoặc cũng có thể xử lý theo cách lập phiếu nhập kho mua hàng không hóa đơn (mua lại của ai đó có hàng mà không sử dụng hết chẳng hạn) và không ghi nhận giá vốn của hàng xuất bán là được . (ghi vào CP khác để đưa về LN sau thuế)
Dạ cho em hỏi tí nữa ạ, em chuyển mã nhưng bây h cả 2 mặt hàng tương đương giá đều = 0 Mất rồi, giờ còn thiếu hơn 20 lít nữa khoảng 1tr tiền hàng. Em pk hạch toán mua hàng không hoá đơn thế nào ạ, làm thế nào để không ghi nhận giá vốn ạ.
NK: N 156 20 Lít
C Tài khoản nào ạ
Làm thế nào để không ghi nhận giá vốn dc ạ, em dùng pm misa
Hạch toán mua vào theo phiếu nhập kho, như bình thường, 156/111
Khi làm trên Excel thì khi bán hàng : thay vì 632/156 ta ghi : 811/156
Còn trên PM thì cứ để chức năng xuất GVHB của phần mềm chạy theo kiểu của nó. Mình chỉ ghi nhớ số tiền mua hàng không hóa đơn trên ***, để sau này ghi vào chỉ tiêu B4 trên TK QT thuế TNDN.
Dạ em hơi ngu một tẹo nên phải hỏi thêm chút nữa ạ, Nếu như vậy thì làm thế nào đưa nó về 811 được ạ, ghi thẳng vào B4 thì không dc tính chi phí khoản ấy ạ
Hi hi, mình chỉ thuần túy trên Excel thui, lạc hậu quả hả ?