Các bạn ơi tư vấn giúp mình nghiệp vụ này với!

[tamdnh]

Các bạn tư vấn giúp mình nghiệp vụ này với:
Cty mình tháng 3 này phải hủy 2 hóa đơn đã xuất trong t01 do sai MST khách hàng và xuất lại trong t03 này, mình đã khai thuế và ghi nhận dthu rồi tháng 01, vậy tháng 3 này khi xuất 2 hđ lại đó thì mình hạch toán doanh thu và khai thuế như thế nào! thank các bạn nhiếu!
P/s: Hđ huy và Hđ xuất mới số tiền bằng nhau.

 

[hanquynh2811]

Ðề: Các bạn ơi tư vấn giúp mình nghiệp vụ này với!

Trong tháng 3 này bạn phải làm tờ khai bổ sung .và 2 hóa đơn bạn đã xuất vào tháng 1 thì báo hủy .Hóa đơn đầu ra phát sinh tháng nào bạn phải kê khai tháng đó .Tháng 3 bạn xuất hóa đơn thì bạn ghi nhận doanh thu ở tháng 3 thôi.

 

[tamdnh]

Ðề: Các bạn ơi tư vấn giúp mình nghiệp vụ này với!

Trong tháng 3 này bạn phải làm tờ khai bổ sung .và 2 hóa đơn bạn đã xuất vào tháng 1 thì báo hủy .Hóa đơn đầu ra phát sinh tháng nào bạn phải kê khai tháng đó .Tháng 3 bạn xuất hóa đơn thì bạn ghi nhận doanh thu ở tháng 3 thôi.

Cám ơn bạn, vậy tháng này mình HT như thế này đúng kg?
Nợ 131 ( ghi âm)
có 511
có 3331
đồng thời ghi nhận doanh thu bình thường
Nợ 131
có 511
có 3331
còn tờ khai thuế thì mình khai phần thuế ghi âm vào mục 38 điều chỉnh giãm thuế GTGT các kỳ trước , HĐ tháng này thì vẫn khai trong tờ đầu ra bình thương!
CÁC BẠN XEM HỘ NHƯ THẾ CÓ ĐÚNG KG?

 

[vilasacks]

Ðề: Các bạn ơi tư vấn giúp mình nghiệp vụ này với!

ở chỗ bạn có kê khai thuế qua mạng không? nếu ghi âm như vậy hơi vướng trong việc kê khai thuế qua mạng đó. Theo mình thì bạn nên hạch toán như vầy để kê khai thuế cho được nè:
Nợ 511
Nợ 1331
Có 131

còn xuất bán tháng 03 vẫn hạch toán bình thường