Báo cáo thuế VAT 5% thành 10%

[Me0lu0i]

Trong tháng 12/2011, em đã xuất 1 hóa đơn thuế VAT 5% cho khách hàng. Nhưng khi báo cáo thuế em lại báo cáo nhầm thành thuế suất 10%.
Nay em muốn điều chỉnh vào tháng 1/2012, mong mọi người giúp đỡ xem em nên điều chỉnh thế nào cho đúng luật và tránh rắc rối nhất vì Cty em hoàn thuế liên tục.

Em xin chân thành cảm ơn!

 

[mrvanthuc]

Ðề: Báo cáo thuế VAT 5% thành 10%

Trong tháng 12/2011, em đã xuất 1 hóa đơn thuế VAT 5% cho khách hàng. Nhưng khi báo cáo thuế em lại báo cáo nhầm thành thuế suất 10%.
Nay em muốn điều chỉnh vào tháng 1/2012, mong mọi người giúp đỡ xem em nên điều chỉnh thế nào cho đúng luật và tránh rắc rối nhất vì Cty em hoàn thuế liên tục.

Em xin chân thành cảm ơn!

Bạn cho biết số tiền thuế điều chỉnh là bao nhiều? và trên tờ khai tháng 12/2011 bạn phải nộp thuế hay còn thuế GTGT được khấu trừ? Nếu còn khấu trừ thì bao nhiêu?

 

[Me0lu0i]

Ðề: Báo cáo thuế VAT 5% thành 10%

Bạn cho biết số tiền thuế điều chỉnh là bao nhiều? và trên tờ khai tháng 12/2011 bạn phải nộp thuế hay còn thuế GTGT được khấu trừ? Nếu còn khấu trừ thì bao nhiêu?

Số tiền thuế điều chỉnh là 8.692.000đ và tháng 12 mình vẫn được khấu trừ thuế khoảng 5 tỷ

 

[mrvanthuc]

Ðề: Báo cáo thuế VAT 5% thành 10%

Số tiền thuế điều chỉnh là 8.692.000đ và tháng 12 mình vẫn được khấu trừ thuế khoảng 5 tỷ

Bạn vào HTKK chọn khai thuế GTGT---> lick khai bổ sung điều chỉnh tháng 12/2011. Tại tờ khai điều chỉnh bạn gõ lại số liệu đúng sau đó ghi lại qua KHBS ghi nội dung điều chỉnh vào.

Tại tờ khai thuế GTGT tháng 01/2012 bạn gõ số thuế 8.692.000đ đó vào chỉ tiêu 38 là xong.

In tờ khai điều chỉnh T12/2011 đính kèm với tờ khai T01/2012 nộp.

PS: bài 2 hỏi hơi thừa