Bài tập kế toán thuế

[linhngoctnn]

Em đang học Kế toán về thuế Thầy cho bài tập về thuế cho tụi em tự làm. Em thì ít bạn bè nên không biết hỏi ai.Nay em biết được đây mong A/C chỉ giúp cho em.
Đề thầy cho như sau:
Cty CPĐT Hoàn Cầu.
MST: 0301646100 Thuế GTGT còn được khấu tháng 07/2010 : 27.890.800 đ
Cty vừa kinh doanh mặt hàng chịu thuế và mặt hàng không chịu thuế GTGT, việc hóa đơn mua vào đủ điều kiện được khấu trừ theo qui định
Trong tháng 08/2010
có xuất HĐ bán ra 5 HĐ bán ra ( gồm 3 HĐ có thuế GTGT 10% và 1 HĐ thuế 0%, 1HĐ không thuế) ( cái này là em tóm tắt chứ ghi cụ thể thì dài lắm vì chi tiết từng HĐ bán ra)
HĐ Mua vào:gồm 5HĐ mua vào thuế GTGT10%.
cái này làm em rối nề mong các A/C thương giúp đỡ chỉ cho em.
Về việc nhập khẩu:
- Trong tháng 08/2010 Cty có nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu của TKHQ số 056 ngày 25/07/2010, giấy nộp tiền ký hiệu AA/2009T số 0567 ngày 25/08/2010. Hàng nhập là sợi 75 Polyester trị giá hàng nhập theo TKHQ số 056 là 654.780.000đ Thuế GTGT hàng nhập khấu trên giấy nộp tiền là 32.739.000đ.
_ Trong tháng 08/2010 Cty có nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu của TKHQ số 09756 ngày 21/08/2010, giấy nộp tiền ký hiệu Â/2009T số 0568 ngày 28/08/2010. Hàng nhập là hạt nhựa PolyEthylene 1100 trị giá hàng nhập theo TKHQ số 09756 là: 960.280.000đ. Thuế GTGT hàng nhập khẩu trên giấy nộp tiền là: 48.014.000đ
Yêu cầu:
lập báo cáo thuế GTGT cho Cty CP Đầu Tư Hoàn Cầu tháng 08/2010.
Anh chị nào biết xin chỉ cho em.cám ơn đã giúp huhu

 

[phamtuantkv]

Ðề: Hu Hu Mong các Anh chị Kế Toán Giúp em với

em download phần mềm kê khai thuế về. anh không biết cụ thể hóa đơn hàng hóa bán ra của em nên a không kê khai được. trong quá trình kê khai nếu có vướng mắc gọi điện cho anh theo số điện thoại 0982791015.

---------- Post added at 11:51 AM ---------- Previous post was at 11:50 AM ----------

Em đang học Kế toán về thuế Thầy cho bài tập về thuế cho tụi em tự làm. Em thì ít bạn bè nên không biết hỏi ai.Nay em biết được đây mong A/C chỉ giúp cho em.
Đề thầy cho như sau:
Cty CPĐT Hoàn Cầu.
MST: 0301646100 Thuế GTGT còn được khấu tháng 07/2010 : 27.890.800 đ
Cty vừa kinh doanh mặt hàng chịu thuế và mặt hàng không chịu thuế GTGT, việc hóa đơn mua vào đủ điều kiện được khấu trừ theo qui định
Trong tháng 08/2010
có xuất HĐ bán ra 5 HĐ bán ra ( gồm 3 HĐ có thuế GTGT 10% và 1 HĐ thuế 0%, 1HĐ không thuế) ( cái này là em tóm tắt chứ ghi cụ thể thì dài lắm vì chi tiết từng HĐ bán ra)
HĐ Mua vào:gồm 5HĐ mua vào thuế GTGT10%.
cái này làm em rối nề mong các A/C thương giúp đỡ chỉ cho em.
Về việc nhập khẩu:
- Trong tháng 08/2010 Cty có nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu của TKHQ số 056 ngày 25/07/2010, giấy nộp tiền ký hiệu AA/2009T số 0567 ngày 25/08/2010. Hàng nhập là sợi 75 Polyester trị giá hàng nhập theo TKHQ số 056 là 654.780.000đ Thuế GTGT hàng nhập khấu trên giấy nộp tiền là 32.739.000đ.
_ Trong tháng 08/2010 Cty có nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu của TKHQ số 09756 ngày 21/08/2010, giấy nộp tiền ký hiệu Â/2009T số 0568 ngày 28/08/2010. Hàng nhập là hạt nhựa PolyEthylene 1100 trị giá hàng nhập theo TKHQ số 09756 là: 960.280.000đ. Thuế GTGT hàng nhập khẩu trên giấy nộp tiền là: 48.014.000đ
Yêu cầu:
lập báo cáo thuế GTGT cho Cty CP Đầu Tư Hoàn Cầu tháng 08/2010.
Anh chị nào biết xin chỉ cho em.cám ơn đã giúp huhu

em download phần mềm kê khai thuế về. anh không biết cụ thể hóa đơn hàng hóa bán ra của em nên a không kê khai được. trong quá trình kê khai nếu có vướng mắc gọi điện cho anh theo số điện thoại 0982791015.

 

[khanh_page]

Ðề: Hu Hu Mong các Anh chị Kế Toán Giúp em với

Nói tóm lại là e đang học nên down mẫu 01/GTGT và phụ lục 01-2/GTGT và 01-1/GTGT, sau đó trong tháng 8 có bao nhiêu hóa đơn, chứng từ, đầu ra, đầu vào e kê vào nếu là đầu ra thì kê vào mẫu 01-1/GTGT còn nếu là đầu vào thì e kê vào mẫu 01-2/GTGT. Ở tờ khai 01/GTGT ở chỉ tiêu: Thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang: thì e điền số tiền là: 27.890.800 đ.