Hi các anh, chị.
Em có nghiệp vụ cần nhờ các anh chị giúp. Tháng 12/2019 em có xuất 1 HĐ VAT= 10%, đến tháng 2/2020 này bên em phát hiện ra là HĐ đó phải xuất VAT= 0%. Em đã làm Biên bản điều chỉnh và xuất HĐ điều chỉnh cho HĐ đã viết trước đó.
HĐ điều chỉnh em viết như trên nhưng chị kế toán trưởng ở chổ em ko chịu. Chị nói phải để số tiền thuế của HĐ sai trước vào phần "Tiền thuế GTGT", để khi lên bảng kê thuế mà còn biết số tiền để giảm. Em thấy như vậy ko đúng nhưng em ko tìm được ví dụ nào để làm căn cứ cho mình. Giờ em cũng phân vân ko biết mình viết HĐ điều chỉnh như vậy có đúng ko ạ?
Mong các anh chị hỗ trợ giúp em.
Em có nghiệp vụ cần nhờ các anh chị giúp. Tháng 12/2019 em có xuất 1 HĐ VAT= 10%, đến tháng 2/2020 này bên em phát hiện ra là HĐ đó phải xuất VAT= 0%. Em đã làm Biên bản điều chỉnh và xuất HĐ điều chỉnh cho HĐ đã viết trước đó.
HĐ điều chỉnh em viết như trên nhưng chị kế toán trưởng ở chổ em ko chịu. Chị nói phải để số tiền thuế của HĐ sai trước vào phần "Tiền thuế GTGT", để khi lên bảng kê thuế mà còn biết số tiền để giảm. Em thấy như vậy ko đúng nhưng em ko tìm được ví dụ nào để làm căn cứ cho mình. Giờ em cũng phân vân ko biết mình viết HĐ điều chỉnh như vậy có đúng ko ạ?
Mong các anh chị hỗ trợ giúp em.