Cty tôi mới thành lập có xuất khẩu lô hàng và đề nghị hoàn thuế ở cục thuế rồi. Xin cho hỏi tôi làm như vầy có được không, các cao thủ cho ý kiến với:
+ Tháng 3: đề nghị hoàn thuế là 26.144.203
+ Tháng 4: lần đầu tiên đề nghị hoàn thuế nên cơ quan thuế xuống kiểm tra chứng từ hóa đơn. Xong!!
+ Tháng 6: nhận được quyết định hoàn thuế là: 26.093.710 (do có mấy cái hóa đơn bị loại ra)
Tôi hoạch toán như thế này:
+ Tháng 3: Nợ: 3331: 26.144.203
Có 1331: 26.144.203
+ Tháng 6: Nợ: 1121: 26.093.710
642: 50.493
Có 3331: 26.144.203
Nhưng tôi thấy như vầy không ổn làm sao á. Bơi vì ghi nợ 1121 thì có chứng từ ngân hàng còn ghi 642 thì lấy gì để căn cứ bây giờ (nếu không thì làm sao để kết toán TK 3331 bây giờ)
Xin các cao thủ cho ý kiến dùm, vì mới qua làm cty này hà, hồi nào tới giờ chưa có làm hoàn thuế
+ Tháng 3: đề nghị hoàn thuế là 26.144.203
+ Tháng 4: lần đầu tiên đề nghị hoàn thuế nên cơ quan thuế xuống kiểm tra chứng từ hóa đơn. Xong!!
+ Tháng 6: nhận được quyết định hoàn thuế là: 26.093.710 (do có mấy cái hóa đơn bị loại ra)
Tôi hoạch toán như thế này:
+ Tháng 3: Nợ: 3331: 26.144.203
Có 1331: 26.144.203
+ Tháng 6: Nợ: 1121: 26.093.710
642: 50.493
Có 3331: 26.144.203
Nhưng tôi thấy như vầy không ổn làm sao á. Bơi vì ghi nợ 1121 thì có chứng từ ngân hàng còn ghi 642 thì lấy gì để căn cứ bây giờ (nếu không thì làm sao để kết toán TK 3331 bây giờ)
Xin các cao thủ cho ý kiến dùm, vì mới qua làm cty này hà, hồi nào tới giờ chưa có làm hoàn thuế
