Về Kê Khai Thuế Hàng Tháng

[AoLO]

Giúp em về Kê Khai Thuế Hàng Tháng

Các anh chị và các bạn ai đọc qua và biết vấn đề này thì xin trả lời giúp em với.

Công ty em hàng tháng làm tờ khai thuế, tất cả chi phi hay có hay doanh thu em đều đưa vào bảng liệt kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào bán ra (VAT và ko VAT).

Huhu, đùng 1 phát bên thuế gọi đến báo em rằng tờ khai thuế môn bài tại sao lại đưa vào "bảng liệt kê hhdv mua vào", tiếp đến một loạt những chi phí khác như đi metro mua đồ ăn cho nhân viên, tiền điện thoại di động,.. đều là ko hợp lý CHỈ CÓ HÀNG HÓA DV PHỤC VỤ CHO KD MỚI ĐC ĐƯA VÀO ...Y/C làm ngay tờ khai điều chỉnh thuế GTGT ?

Thế là thì chết em mất vì từ đầu năm 2007 em đã đưa những khoản này vào rồi vì nó đều có hóa đơn hợp lệ đứng tên và MST công ty ?

Xin giúp em trả lời hai "?" trên,

Em chân thành cảm ơn nhiều.
-----------------------------------------------------------------------------------------
và xin cho em biết tên chính xác của những mẫu biểu kèm theo tờ khai có phải là
- "Bảng kê HĐ chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào",
- "Bảng kê Hàng hoá, Dịch vụ mua vào có HĐ bán hàng",
- "bảng kê HĐ chứng từ Hàng hóa dịch vụ bán ra"

em cảm ơn anh chị và các bạn nhiều !

 

[gan]

Ðề: Về Kê Khai Thuế Hàng Tháng

Theo mình thì bạn phải hết sức bình tĩnh, đọc lại TT 32/2007/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và phải bổ sung lại các tờ khai trước khi CQthuế công bố quyết định ktra, thanh tra tại đơn vị bạn.
Về các biểu mẫu kèm theo tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT) gồm có các mẫu:
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hành hoá, dịch vụ bán ra (Mẫu 01-1/GTGT
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hành hoá, dịch vụ mua vào (Mẫu 01-2/GTGT

 

[ngoacxinh]

Ðề: Giúp em về Kê Khai Thuế Hàng Tháng

Công ty em hàng tháng làm tờ khai thuế, tất cả chi phi hay có hay doanh thu em đều đưa vào bảng liệt kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào bán ra (VAT và ko VAT).

Huhu, đùng 1 phát bên thuế gọi đến báo em rằng tờ khai thuế môn bài tại sao lại đưa vào "bảng liệt kê hhdv mua vào", tiếp đến một loạt những chi phí khác như đi metro mua đồ ăn cho nhân viên, tiền điện thoại di động,.. đều là ko hợp lý CHỈ CÓ HÀNG HÓA DV PHỤC VỤ CHO KD MỚI ĐC ĐƯA VÀO ...Y/C làm ngay tờ khai điều chỉnh thuế GTGT ?
------------------------------

----------------------------------------------------------
và xin cho em biết tên chính xác của những mẫu biểu kèm theo tờ khai có phải là
- "Bảng kê HĐ chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào",
- "Bảng kê Hàng hoá, Dịch vụ mua vào có HĐ bán hàng",
- "bảng kê HĐ chứng từ Hàng hóa dịch vụ bán ra"

em cảm ơn anh chị và các bạn nhiều !

1.Khoản thuế môn bài bạn cho vào bản kê thì buồn cười thật, nhưng không sao - sai thì sửa, mới ra trường mà. (Mẫu điều chỉnh có trong PM hỗ trợ kê khai rồi bạn nhé).
2.Còn về khỏan mua đồ ăn cho nhân viên - chắc bạn ghi như thế trong tờ khai hả bạn chỉ nên ghi tên nó thôi VD: Hoa quả ... Còn giải trình thuế sau này thì bảo đó là tiếp khách, liên hoan ...
3.Còn về tiền điện thoại di động thì bên mình vừa quyết toán xong, nó vẫn cho vào CP hợp lý được mà. Có thể bạn giải trình không hợp lý nên họ bắt bóc ra đấy (Những gì thuế đòi hỏi không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt trong tình hình hiện nay của nước nhà cho nên bạn chịu khó đọc thông tư, nghị định mà nói "nhỏ nhẹ" lại với người ta)
4. Về mẫu biểu
Cái này bạn xem trong tt60/2007 nhé (hoặc là sao khi đi nộp tờ khai bạn không để ý các anh chị, bạn bè đi nộp xem họ nộp nhữn gì - hỏi ở những nơi này là nhanh nhất đấy - chỉ lưu ý bạn là phải kiểm tra lại thông tin từ những câu trả lời bạn nhận được - không phải bao giờ nó cũng đúng đâu - kể cả câu trả lời này của mình)
Chúc bạn thành công và yêu nghề!

 

[Kidmandang]

Ðề: Giúp em về Kê Khai Thuế Hàng Tháng

Huhu, đùng 1 phát bên thuế gọi đến báo em rằng tờ khai thuế môn bài tại sao lại đưa vào "bảng liệt kê hhdv mua vào", tiếp đến một loạt những chi phí khác như đi metro mua đồ ăn cho nhân viên, tiền điện thoại di động,.. đều là ko hợp lý CHỈ CÓ HÀNG HÓA DV PHỤC VỤ CHO KD MỚI ĐC ĐƯA VÀO ...Y/C làm ngay tờ khai điều chỉnh thuế GTGT ?

và xin cho em biết tên chính xác của những mẫu biểu kèm theo tờ khai có phải là
- "Bảng kê HĐ chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào",
- "Bảng kê Hàng hoá, Dịch vụ mua vào có HĐ bán hàng",
- "bảng kê HĐ chứng từ Hàng hóa dịch vụ bán ra"

* Bạn nên coi kỹ lại mẫu 01-2/GTGT theo TT60, nó có chia rõ các mục cần kê như thế nào ... Tờ khai thuế MB mà bạn đưa vào thì đúng là pótay.com thật => cái này đưa vào CPQLDN nhé.
+ Còn những cái CP kia nếu bạn chứng minh được nó phục vụ cho hoạt động SXKD của cty bạn thì ok - VD: chi phí mua thức ăn trong Metro, có hóa đơn trong trường hợp cty có tổ chức nấu ăn cho nhân viên thì hoàn toàn là CP hợp lý, tiền điện thoại di động có hóa đơn chứng từ, chi theo quy chế cty là ok rùi, nhửng cái "..." còn lại bạn phải nêu ra thì mới thảo luận tiếp được

* Mẫu tờ khai thuế GTGT và các loại thuê khác làm theo TT60/2007 ngày 14/06/2007 của BTC, bạn download về coi nhé !!!

Chúc bạn Thành Công!!

 

[tiger2774]

Ðề: Giúp em về Kê Khai Thuế Hàng Tháng

Các anh chị và các bạn ai đọc qua và biết vấn đề này thì xin trả lời giúp em với.

Công ty em hàng tháng làm tờ khai thuế, tất cả chi phi hay có hay doanh thu em đều đưa vào bảng liệt kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào bán ra (VAT và ko VAT).

Chỉ đưa vào bảng kê mua vào (01-2) những hóa đơn GTGT, không đưa hóa đơn bán hàng thông thường vào.

Huhu, đùng 1 phát bên thuế gọi đến báo em rằng tờ khai thuế môn bài tại sao lại đưa vào "bảng liệt kê hhdv mua vào",

Cái này thì bạn sai roài.

tiếp đến một loạt những chi phí khác như đi metro mua đồ ăn cho nhân viên, tiền điện thoại di động,.. đều là ko hợp lý CHỈ CÓ HÀNG HÓA DV PHỤC VỤ CHO KD MỚI ĐC ĐƯA VÀO ...Y/C làm ngay tờ khai điều chỉnh thuế GTGT ?

Nhiệm vụ của bạn là xác định lại đó có phải là những chi phí phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hay không nhé???Đừng đem chuyện riêng cho vào chuyện chung. Ví dụ như tiền chi đi chợ, sắm đồ của cá nhân sếp...đưa vào thì cũng có lúc phải chui ra lại thôi đó.

Thế là thì chết em mất vì từ đầu năm 2007 em đã đưa những khoản này vào rồi vì nó đều có hóa đơn hợp lệ đứng tên và MST công ty ?

Không phải cứ hóa đơn hợp lệ, hợp pháp thì sẽ đưa nó vào chi phí hợp lý nhé bạn, còn ở tính chất, nội dung của tờ hóa đơn đó nữa.

 

[AoLO]

Ðề: Giúp em về Kê Khai Thuế Hàng Tháng

* Bạn nên coi kỹ lại mẫu 01-2/GTGT theo TT60,
+ Còn những cái CP kia nếu bạn chứng minh được nó phục vụ cho hoạt động SXKD của cty bạn thì ok - VD: chi phí mua thức ăn trong Metro, có hóa đơn trong trường hợp cty có tổ chức nấu ăn cho nhân viên thì hoàn toàn là CP hợp lý, tiền điện thoại di động có hóa đơn chứng từ, chi theo quy chế cty là ok rùi, nhửng cái "..." còn lại bạn phải nêu ra thì mới thảo luận tiếp được Chúc bạn Thành Công!!

Em cảm ơn các anh chị và các bạn vô cùng, bây giờ em đang làm điều chỉnh tờ khai. Trong phần mềm có các mã 18, 19, 20, 21, 34, 35, 36, 37 em ko biết chọn lựa thế nào ??

Còn về việc biến các chi phí mua đồ ở Metro thành hợp lệ, xin anh chị giúp em làm sao để nói là "tổ chức nầu ăn cho nhân viên" em không biết làm thế nào được.

Em chân thành cảm ơn nhiều!
-----------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ đưa vào bảng kê mua vào (01-2) những hóa đơn GTGT, không đưa hóa đơn bán hàng thông thường vào.

Em thật sự chưa hiểu câu này của anh, những hóa đơn GTGT thì em đưa vào mẫu 01-2, còn hóa đơn bán hàng thông thuờng thì không được kê nữa sao anh ???

 

[Nam Tước]

Ðề: Giúp em về Kê Khai Thuế Hàng Tháng

Em cảm ơn các anh chị và các bạn vô cùng, bây giờ em đang làm điều chỉnh tờ khai. Trong phần mềm có các mã 18, 19, 20, 21, 34, 35, 36, 37 em ko biết chọn lựa thế nào ??

Còn về việc biến các chi phí mua đồ ở Metro thành hợp lệ, xin anh chị giúp em làm sao để nói là "tổ chức nầu ăn cho nhân viên" em không biết làm thế nào được.

Em chân thành cảm ơn nhiều!
-----------------------------------------------------------------------------------------


Em thật sự chưa hiểu câu này của anh, những hóa đơn GTGT thì em đưa vào mẫu 01-2, còn hóa đơn bán hàng thông thuờng thì không được kê nữa sao anh ???

Vấn đề nấu ăn cho CBCNV bạn nên tham khảo TT124 sẽ rõ, đồng thời làm 1 công văn gửi lên CQ thuế đăng ký tổ chức nấu ăn cho CBCNV của mình.
Còn việc HĐ bán hàng thông thường là sao ? HĐ bán lẻ ấy hả ? Không ;đưa vào. Bạn chỉ đưa vào bảng kê HĐ những HĐ nào có mộc đó, tên cty, địa chỉ, MST... (Nói chung là HĐ GTGT, liên màu đỏ).

 

[nss.nhuquynh]

Ðề: Về Kê Khai Thuế Hàng Tháng

mã số 18,19.20,21... trong bảng kê điều chỉnh có ghi rõ nội dung mà bạn phải đọc trong phần hướng dẫn của phần mềm hỗ trợ kê khai để áp dụng làm.
Ví dụ mã 20 là để điều chỉnh tăng giảm giá trị hàng hoá dịch vụ mua vao, mã số 21 là dùng điều chỉnh số thuế GTGT , bạn đọc kí hướng dẫn có đó
Còn trong mẫu số 01-02 GTGT là kê các hoá đơn GTGT mua vào bán ra trong kì , không kê tờ hoá đơn bán hàng thông thường. Tờ hoá đơn bán hàng thông thường không có dòng thuế GTGT đúng không nào

 

[kakaieu]

Ðề: Giúp em về Kê Khai Thuế Hàng Tháng

Những HĐ BH thông thường giờ vẫn cho vô mẫu 05 đó chứ bác King nhỉ???

 

[vudung]

Ðề: Về Kê Khai Thuế Hàng Tháng

Thuế MB sao lại đưa vào bảng kê, còn về các khoản chi mua đồ ăn uống bạn chỉ nêu chung là chi tiếp khách thôi. tiền điện thoại di động phục vụ cho công việc công ty vẫn được mà bạn.

 

[AoLO]

Ðề: Về Kê Khai Thuế Hàng Tháng

Cảm ơn anh chị đã trả lời giúp em, em đã rõ hơn rất nhiều.

Xin cho em đc bổ sung thêm vì vì khi kê khai em ko kê hóa đơn thông thường vào GTGT mà em tách riêng ra dùng biểu mẫu cũ 05/GTGT.

Một lần nữa em cảm ơn anh chị và các bạn và chúc anh chị và các bạn tuần làm việc hiệu quả !