quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

[lenhu]

Cty em khi làm tạm tính thuế TNDN quý 2 khai lỗ 200triệu, vậy khi làm thuế TNDN quy 3 em có thể chuyển số tiền 200 triệu này sang được không,nếu chuyển được thì đưa nó vào cột nào.
Anh chị làm ơn giúp em với!

 

[Haiauo2000]

Ðề: quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

"Tạm tính thuế TNDN quý 2 khai lỗ 200triệu" : chuyển qua quý 3
Bạn đưa vào mục "5. Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo phát luật thuế" Ô [14]
Thân chào.

 

[TrietThai]

Ðề: quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

Cty em khi làm tạm tính thuế TNDN quý 2 khai lỗ 200triệu, vậy khi làm thuế TNDN quy 3 em có thể chuyển số tiền 200 triệu này sang được không,nếu chuyển được thì đưa nó vào cột nào.
Anh chị làm ơn giúp em với!

[FONT=&quot]Chỉ tiêu [15] : Số lỗ được chuyển vào kỳ này theo quy định của Luật Thuế TNDN, bao gồm số lỗ của các năm trước đăng ký kế hoạch chuyển lỗ vào năm nay và số lỗ của các quý trước trong năm[/FONT]

Bạn vào link dưới download hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính về tham khảo.
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=86182

 

[quank25]

Ðề: quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

- Nếu quý 3 có lãi thì sẽ được chuyển lỗ.
* nếu lãi 200 thì chuyển hết 200 lỗ quý 2.
* nếu lãi 100 thì chuyển 100 lỗ quý 2 thôi, còn 100 để chuyển các kỳ sau.
- Đưa vào chỉ tiêu [15].

 

[dangthanh1]

Ðề: quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

các bác cho em hỏ với tờ kê khai thuế GTGT hàng tháng àm phải đi nộp chỉ có tác dụng để công ty kê khai thuế đầu ra và đàu vào thôi à.nó coa ảnh hưởng đến tờ khai thuế TNDN tạm tính ko?
các bác nói rõ giúp em với.
Công ty em có hóa đơm thuê kho 3 tháng 6,7,8 ngày hóa đơn 2/6.nhưng đến tận tháng 8 em mới có hóa đơn.em vẫn kê khai thuế bình thường vào tháng 8 đúng ko.vì hóa đơn về muộn nên em ko phân bổ được chi phí vào tháng 6 vào tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 2.em phân bổ chí phí đó vào quý 3 dược ko?báo cáo tài chính em sẽ điều chỉnh sau được ko.
các bác nói rõ giúp em với

 

[Kim Quy]

Ðề: quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

cho mình hỏi. Thế không phải mình đưa vào chỉ tiêu 15:lỗ được chuyển trong kỳ sao? vì trong hướng dẫn kê khai thuế TNDN theo thông tư 60 ô[15]:là Số lỗ được chuyển vào kỳ này theo quy định của Luật Thuế TNDN, bao gồm số lỗ của các năm trước đăng ký kế hoạch chuyển lỗ vào năm nay và số lỗ của các quý trước trong năm..trả lời giúp mình nhe
-----------------------------------------------------------------------------------------
quank25 à, bạn ví dụ lãi thế còn lỗ thì sao. mình cũng đưa số lỗ quý 2 vào [15] rồi cộng với số lỗ quý 3 rồi lấy số đó chuyển kỳ sau luôn sao bạn.

 

[TrietThai]

Ðề: quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

cho mình hỏi. Thế không phải mình đưa vào chỉ tiêu 15:lỗ được chuyển trong kỳ sao? vì trong hướng dẫn kê khai thuế TNDN theo thông tư 60 ô[15]:là Số lỗ được chuyển vào kỳ này theo quy định của Luật Thuế TNDN, bao gồm số lỗ của các năm trước đăng ký kế hoạch chuyển lỗ vào năm nay và số lỗ của các quý trước trong năm..trả lời giúp mình nhe

Đưa vào chỉ tiêu 15 là đúng rồi.

các bác cho em hỏ với tờ kê khai thuế GTGT hàng tháng àm phải đi nộp chỉ có tác dụng để công ty kê khai thuế đầu ra và đàu vào thôi à.nó coa ảnh hưởng đến tờ khai thuế TNDN tạm tính ko?
các bác nói rõ giúp em với.
Công ty em có hóa đơm thuê kho 3 tháng 6,7,8 ngày hóa đơn 2/6.nhưng đến tận tháng 8 em mới có hóa đơn.em vẫn kê khai thuế bình thường vào tháng 8 đúng ko.vì hóa đơn về muộn nên em ko phân bổ được chi phí vào tháng 6 vào tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 2.em phân bổ chí phí đó vào quý 3 dược ko?báo cáo tài chính em sẽ điều chỉnh sau được ko.
các bác nói rõ giúp em với

Hóa đơn thuê kho ngày 2/6 đến tháng 8 kê khai thuế GTGT vẫn được.
Quý 2 chưa cho vào chi phí thì tiền thuê kho cho vào chi phí Quý 3. Cái này đúng ra bạn phải trích trước tiền thuê kho T6 vào chi phí Quý 2.

 

[jadengoc]

Ðề: quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

Chi phi thuê kho trên nếu bạn chưa trích trước thì có thể chuyển chi phí vào quý 3 cũng được, đâu có vấn đề gì nhỉ

 

[haitvonline]

Ðề: quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

Cty em khi làm tạm tính thuế TNDN quý 2 khai lỗ 200triệu, vậy khi làm thuế TNDN quy 3 em có thể chuyển số tiền 200 triệu này sang được không,nếu chuyển được thì đưa nó vào cột nào.
Anh chị làm ơn giúp em với!

kà kà, làm gì có khái niệm chuyển lỗ đối với quyết toán quý nhỉ. QT thuế TNDN Quý chỉ là tạm thôi, không quan trọng. Quý nào lỗ thì không nộp thuế, cuối năm quyết toán nếu lỗ thì thôi, hoặc lãi mà thuế TNDN phải nộp nhỏ hơn cái tạm nộp thì cũng thôi ko phải nộp.

 

[khoinhat]

Ðề: quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

kà kà, làm gì có khái niệm chuyển lỗ đối với quyết toán quý nhỉ. QT thuế TNDN Quý chỉ là tạm thôi, không quan trọng. Quý nào lỗ thì không nộp thuế, cuối năm quyết toán nếu lỗ thì thôi, hoặc lãi mà thuế TNDN phải nộp nhỏ hơn cái tạm nộp thì cũng thôi ko phải nộp.

Hi
Trùi, sao vậy được, chuyển lỗ trong quyết toán thuế TNDN quý là nhà nước cho phép mà sao lại không có khái niệm chuyển lỗ ở đây. Ví dụ như bạn nói quý 2 lỗ 200 triệu, quí 3 lời 200 triệu, nếu bạn không chuyển lỗ quí 2 sang quí 3 khi nộp tờ khai quyết toán quí 3 lên cơ quan thuế thử coi, bạn sẽ bị đóng thuế cho phần lãi 200 triệu quí 3 liền đó. Sao lại không chuyển lỗ quí 2 sang mà để phải đóng như vậy?

Thân chào

 

[TrietThai]

Ðề: quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

kà kà, làm gì có khái niệm chuyển lỗ đối với quyết toán quý nhỉ. QT thuế TNDN Quý chỉ là tạm thôi, không quan trọng. Quý nào lỗ thì không nộp thuế, cuối năm quyết toán nếu lỗ thì thôi, hoặc lãi mà thuế TNDN phải nộp nhỏ hơn cái tạm nộp thì cũng thôi ko phải nộp.

Đối với Quý là Tờ khai thuế TNDN tạm tính.
Năm mới dùng từ Quyết toán.
Coi lại Khái niệm chuyển Lỗ của bạn đi nhé.
Khái niệm vậy là ko ổn cho Cty bạn rồi.
Thân !!!

 

[sao thuy]

Ðề: quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

"Tạm tính thuế TNDN quý 2 khai lỗ 200triệu" : chuyển qua quý 3
Bạn đưa vào mục "5. Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo phát luật thuế" Ô [14]
Thân chào.

Trong bảng thuế TNDN tạm tính quý 3, nếu quý 2 bạn bị lỗ thì sang quý 3 bạn đưa vào mục lỗ kỳ trước chuyển sang.
Còn mục 5: "điều chỉnh giảm lợi nhuận theo phát luật thuế" chỉ đua và khi làm quyết toán thuế TNDN năm chứ.

 

[haitvonline]

Ðề: quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

Hi
Trùi, sao vậy được, chuyển lỗ trong quyết toán thuế TNDN quý là nhà nước cho phép mà sao lại không có khái niệm chuyển lỗ ở đây. Ví dụ như bạn nói quý 2 lỗ 200 triệu, quí 3 lời 200 triệu, nếu bạn không chuyển lỗ quí 2 sang quí 3 khi nộp tờ khai quyết toán quí 3 lên cơ quan thuế thử coi, bạn sẽ bị đóng thuế cho phần lãi 200 triệu quí 3 liền đó. Sao lại không chuyển lỗ quí 2 sang mà để phải đóng như vậy?

Thân chào

kà kà đây đâu gọi là chuyển lỗ. Vì thực tế bạn có hạch toán thêm bút toán nào đâu. Mà tờ khai quyết toán thuế đâu có làm từng tháng đâu. Thông thường đầu năm làm 1 cái tạm ước và chia ra từng quý để nộp, kkhi nào quyết toán năm mới làm quyết toán thuế TNDN bạn nhé.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Đối với Quý là Tờ khai thuế TNDN tạm tính.
Năm mới dùng từ Quyết toán.
Coi lại Khái niệm chuyển Lỗ của bạn đi nhé.
Khái niệm vậy là ko ổn cho Cty bạn rồi.
Thân !!!

ờ đúng rồi, ko dùng từ quyết toán cho tờ khai thuế TNDN quý

 

[Haiauo2000]

Ðề: quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

Trong bảng thuế TNDN tạm tính quý 3, nếu quý 2 bạn bị lỗ thì sang quý 3 bạn đưa vào mục lỗ kỳ trước chuyển sang.
Còn mục 5: "điều chỉnh giảm lợi nhuận theo phát luật thuế" chỉ đua và khi làm quyết toán thuế TNDN năm chứ.

Mình vẫn đưa vào mục 5: "điều chỉnh giảm lợi nhuận theo phát luật thuế" có sao đâu bạn
"Quyết toán thuế TNDN năm" mình làm theo mẫu : 03/TNDN

 

[khoinhat]

Ðề: quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

kà kà đây đâu gọi là chuyển lỗ. Vì thực tế bạn có hạch toán thêm bút toán nào đâu. Mà tờ khai quyết toán thuế đâu có làm từng tháng đâu. Thông thường đầu năm làm 1 cái tạm ước và chia ra từng quý để nộp, kkhi nào quyết toán năm mới làm quyết toán thuế TNDN bạn nhé.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Haivonline àh
Không biết nói sao với bạn bi giờ nửa, bạn Lênhư đang hỏi là chuyển lỗ trong tờ khai quý 2 sang quý 3 mà và trong cột 15 tờ khai tạm tính thuế TNDN chính là mục chuyển lỗ, mình không bàn tới chuyện hạch toán hay định khoản trong kế toán.
Làm gì có chuyện "đầu năm làm 1 cái tạm ước" như bạn nói nửa. Kể từ giữa năm 2007 đã làm tờ khai tạm tính hàng quý rồi và bắt đấu năm 2008 thì doanh nghiệp không còn phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính đầu năm. Sau mỗi quí căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của daonh gnhiệp mà làm tờ khai thuế tạm tính cho quý đó và hạn chót để nộp tờ khai là sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý. sau khi làm tờ khai tạm nộp 4 quý thì mình mới làm tờ khai quyết toán năm ( sau 90 ngày kết thúc năm). Vì vậy tờ khai hàng quý sẽ ành hưởng đến việc nộp hay không nộp thuế trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
thân chào

 

[quank25]

Ðề: quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

Bạn KIM QUY thân mến!
Sory bạn là mình không nói rõ phần lỗ.
-VD : nếu quý 3 lỗ thì chỉ tiêu 15 để trống nhé.
Chúc bạn tốt đẹp nhé.

 

[TrietThai]

Ðề: quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

kà kà đây đâu gọi là chuyển lỗ. Vì thực tế bạn có hạch toán thêm bút toán nào đâu. Mà tờ khai quyết toán thuế đâu có làm từng tháng đâu. Thông thường đầu năm làm 1 cái tạm ước và chia ra từng quý để nộp, kkhi nào quyết toán năm mới làm quyết toán thuế TNDN bạn nhé.
-----------------------------------------------------------------------------------------


ờ đúng rồi, ko dùng từ quyết toán cho tờ khai thuế TNDN quý

Bây giờ ko còn làm tạm ước đầu năm nữa nhé bạn. Quý nào thì tính Quý đó.

Mình vẫn đưa vào mục 5: "điều chỉnh giảm lợi nhuận theo phát luật thuế" có sao đâu bạn
"Quyết toán thuế TNDN năm" mình làm theo mẫu : 03/TNDN

Lỗ thì chuyển vào chỉ tiêu 15 chứ HA.

 

[nxhoa]

Ðề: quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

Việc này tôi thấy rất đơn giản thôi mà! Trong tờ khai tạm tính thuế TNDN quý rất rõ ràng nếu Quý trước lỗ thì chuyển sang trừ vào quý này. Thường thì sẽ chuyển hết số lỗ đó sang nếu lỗ tiếp thì chuyển quý sau nữa, nếu lãi thì tạm nộp, cuối năm quyết toán.

 

[hoacucdai]

Ðề: quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

cả 4 quý trong năm kế toán kê khai bị sai sót thì cuối năm có điều chỉnh đc ko vậy các pác?

 

[TrietThai]

Ðề: quý 2 khai lỗ 200triệu, có chuyển vào quý 3 được không?

cả 4 quý trong năm kế toán kê khai bị sai sót thì cuối năm có điều chỉnh đc ko vậy các pác?

Quý chỉ là Tờ khai tạm tính. Cuối năm Quyết toán thuế TNDN điều chỉnh luôn 1 lần ko sao cả.
Thân !!!