Khai điều chỉnh tờ khai thuế GTGT

[cattien]

Cty tớ cung cấp dịch vụ ra nước ngoài có thuế suất GTGT 0%, Trong tháng 4 quên ko khai thuế 3 tờ hóa đơn, bây giờ mún điều chỉnh lại cho đúng (ko ảnh hưởng đến số thuế phải nộp vì 3 hóa đơn này có thuế đầu ra là 0%), vậy chỉ phải lập cái tờ khai mẫu 01/GTGT thay thế thôi phải ko nhỉ? Ko phải làm cái 01/KHBS?

 

[dinhhonghhn]

Ðề: Khai điều chỉnh tờ khai thuế GTGT

Làm cái điều chỉnh cho chắc ăn, để báo cáo số doanh thu đầu ra.

 

[letmyha]

Ðề: Khai điều chỉnh tờ khai thuế GTGT

Cty tớ cung cấp dịch vụ ra nước ngoài có thuế suất GTGT 0%, Trong tháng 4 quên ko khai thuế 3 tờ hóa đơn, bây giờ mún điều chỉnh lại cho đúng (ko ảnh hưởng đến số thuế phải nộp vì 3 hóa đơn này có thuế đầu ra là 0%), vậy chỉ phải lập cái tờ khai mẫu 01/GTGT thay thế thôi phải ko nhỉ? Ko phải làm cái 01/KHBS?

Tháng 4 không kê khai thì bây giờ kê khai vào tháng 5 bình thường. số thuế đầu ra không làm ảnh hưởng đến tổng số thuế phải nộp nên Let nghĩ là khỏi cần làm cái điều chỉnh 01/KHBS đâu. Hihi hỏng biết Lão Đức có bắt bẻ phạt hành gì không ta?

 

[cattien]

Ðề: Khai điều chỉnh tờ khai thuế GTGT

Tháng 4 không kê khai thì bây giờ kê khai vào tháng 5 bình thường. số thuế đầu ra không làm ảnh hưởng đến tổng số thuế phải nộp nên Let nghĩ là khỏi cần làm cái điều chỉnh 01/KHBS đâu. Hihi hỏng biết Lão Đức có bắt bẻ phạt hành gì không ta?

Sao lại kê vào tháng 5 chứ???

 

[letmyha]

Ðề: Khai điều chỉnh tờ khai thuế GTGT

Sao lại kê vào tháng 5 chứ???

Thì mấy cái hóa đơn này của tháng 4 này có làm ảnh hưởng gì đến thuế đầu ra của tháng đó đâu mà cần gì phải kê khai điều chỉnh trên 01/KHBS. Mục đích của mẫu biểu 01/KHBS sinh ra là để làm gì??? Có phải là để kê khai điều chỉnh, bổ sung cho sự tăng, giảm của số thuế GTGT phải thu, phải nộp không? Đằng này nếu không làm ảnh hưởng thì việc làm cái 01/KHBS có ích gì? Tôi nghĩ mấy cái hóa đơn thuế GTGT = 0 này thuế sẽ không vặn vẹo hay bắt bẻ gì nếu Cattien kê khai vào tờ khai của tháng 5.

 

[LM5]

Ðề: Khai điều chỉnh tờ khai thuế GTGT

Thì mấy cái hóa đơn này của tháng 4 này có làm ảnh hưởng gì đến thuế đầu ra của tháng đó đâu mà cần gì phải kê khai điều chỉnh trên 01/KHBS. Mục đích của mẫu biểu 01/KHBS sinh ra là để làm gì??? Có phải là để kê khai điều chỉnh, bổ sung cho sự tăng, giảm của số thuế GTGT phải thu, phải nộp không? Đằng này nếu không làm ảnh hưởng thì việc làm cái 01/KHBS có ích gì? Tôi nghĩ mấy cái hóa đơn thuế GTGT = 0 này thuế sẽ không vặn vẹo hay bắt bẻ gì nếu Cattien kê khai vào tờ khai của tháng 5.

Mình Nghĩ không ảnh hưởng đến thuế GTGT nhưng ảnh hưởng đến bảng kê mua vào, bán ra vậy nên vẫn phải điều chỉnh.

 

[letmyha]

Ðề: Khai điều chỉnh tờ khai thuế GTGT

Mình Nghĩ không ảnh hưởng đến thuế GTGT nhưng ảnh hưởng đến bảng kê mua vào, bán ra vậy nên vẫn phải điều chỉnh.

Let nghĩ, nếu các hóa đơn này không phải của tháng 4 mà là tháng 3 thì nó thuộc doanh thu của quý 1, lúc này ta kê khai bổ sung để nộp thêm tiền thuế TNDN (nếu có) và tiền phạt nộp chậm.