Xin chào anh chị em,
Mình nhờ ace hạch toán giúp mình món phải thu phải trả như sau:
Năm 2014 Cty A chuyển tạm ứng hợp đồng cho bên mình 20tr . (N112 C5118)
Chi phí cho hợp đồng này là 90tr (trong đó đã bao gồm thuế TNCN phải nộp 10tr, bộ phận B đảm nhận tạm ứng tiền mặt 30tr, sau đó thanh toán tiền mặt thêm 10tr. Chuyển khoản thanh toán 30tr.
(N312 C 111 : 30tr tạm ứng
N 5118 C312: 30tr tt tạm ứng
N5118 C111: 10tr tt thêm
N5118 C335: 10tr thuế (chưa nộp)
N5118 C112: 30tr CK )
Kết chuyển
N311 C 331: 70tr
Bên mình tính chi phí này trong năm 2014.
năm 2015 Cty A chuyển thanh toán nốt 80tr.
N112 C311 70tr
N112 C5118 10tr
Đồng thời ghi N 331 C 5118: 70tr
Như vậy mình phải hạch toán năm nay và năm sau nhận nốt tiền như thế này có được không ạ?
Các tài khoản bên mình dùng là: 112, 5118 (Doanh thu khác), 312 , 111, 311,331
Ace giúp em với ạ, cuối năm rùi mà phát sinh kiểu này ghét quá.
Mình nhờ ace hạch toán giúp mình món phải thu phải trả như sau:
Năm 2014 Cty A chuyển tạm ứng hợp đồng cho bên mình 20tr . (N112 C5118)
Chi phí cho hợp đồng này là 90tr (trong đó đã bao gồm thuế TNCN phải nộp 10tr, bộ phận B đảm nhận tạm ứng tiền mặt 30tr, sau đó thanh toán tiền mặt thêm 10tr. Chuyển khoản thanh toán 30tr.
(N312 C 111 : 30tr tạm ứng
N 5118 C312: 30tr tt tạm ứng
N5118 C111: 10tr tt thêm
N5118 C335: 10tr thuế (chưa nộp)
N5118 C112: 30tr CK )
Kết chuyển
N311 C 331: 70tr
Bên mình tính chi phí này trong năm 2014.
năm 2015 Cty A chuyển thanh toán nốt 80tr.
N112 C311 70tr
N112 C5118 10tr
Đồng thời ghi N 331 C 5118: 70tr
Như vậy mình phải hạch toán năm nay và năm sau nhận nốt tiền như thế này có được không ạ?
Các tài khoản bên mình dùng là: 112, 5118 (Doanh thu khác), 312 , 111, 311,331
Ace giúp em với ạ, cuối năm rùi mà phát sinh kiểu này ghét quá.
