giúp em tính thuế thu nhập doah nghiệp

[bemimap157]

Côg ty TNHHDVTM Quang Minh có vốn điều lệ là 8tỉ,12 nhân viên đang làm việc tại công ty.Trong tháng 7,8,9/2009,liê quan đế thuế doanh nghiệp:
-Dthu:bán hàng 155tr,cung cấp dịch vụ 95tr,khách hàng nợ 77tr bao gồm 10%VAT
-Các khoản chi phí như sau:Giá vốn 130tr,khoản trích nộp BHYT 8.832tr,khấu hao TSCD 3.4tr,tiền điện+nước+dt 9.2tr,VPP 2.8tr,chi hội thảo 5.5tr
-Cấp phát trang phục 4,5tr, chi cho Nviên làm việc là 3.5tr.
-Thưởng lể 2/9 là 38tr, tiếp khách 5.44tr, nộp vi phạm h/c 1tr, mua vé xem ca nhạc 2tr, chi hoa hồng mô giới 3.66tr, công tác chi phí 4.55tr, chi nhân viên nghỉ mát 9.65tr, chi nấu ăn giữa ca 18tr. Chia lải cho các thành viên góp vốn 20tr
-Thu nhập khác trong quý 4:200tr
-Y/c: Tính thuế thu nhập DN

 

[nhanvan9876]

Ðề: giúp em tính thuế thu nhập doah nghiệp

Bạn à.!Bạn là kế toán?
Nếu là kế toán thì bạn biết làm sổ sách kế toán?
Mình chỉ có thể gíup bạn về mặt tư vần thôi.! Các chi phí của bạn kể nếu có hóa đơn GTGT,hóa đơn thông thường thì vào chi phí hợp lý {trừ các chi phí sau :chi hội thảo 5.5tr (mục đích gì?);Thưởng lể 2/9 là 38tr;nộp vi phạm h/c 1tr;mua vé xem ca nhạc 2tr;chi nhân viên nghỉ mát 9.65tr, chi nấu ăn giữa ca 18tr(có ghi trong HĐLĐ ?)}
Chưa chi đã chia lãi???
Nếu lãi quý này mà quý sau lỗ thì sau???

Tấc cả doanh thu,thu nhập khác -(trừ.) chi phí (hợp lý,hợp lệ,hợp pháp) = thu nhập trước thuế; sau đó x (nhân.) 25% thuế TNDN tạm tính quý.
Còn lại - lỗ hàng quý đến cuối năm mới tính lãi-lổ và quyết toán thuế TNDN năm.

 

[dinhthamkt]

giúp em trích KHTSCĐ với.

công ty em mớimua TSCD trị giá 60tr. em căn cứ vào đâu để biết được mình trích khấu hao bao nhiêu một năm là đúng ah.
có phải khi công ty mới thành lập là phải đăng ký hình thức trích khấu hao với cơ quan thuế rồi phải không ah.
anh chị nào biét chỉ em với!
em cảm ơn!