Chào cả nhà ạh, cho em hỏi 1 câu với ạ:
Tháng trước em vào sai tờ khai thuế GTGT đầu vào. lẽ ra chỉ có 6.552 đ thui nhưng vào thành 72.071đ
em fải điều chỉnh như thế nào ạ?
Em cám ơn cả nhà ạ.
Chào cả nhà ạh, cho em hỏi 1 câu với ạ:
Tháng trước em vào sai tờ khai thuế GTGT đầu vào. lẽ ra chỉ có 6.552 đ thui nhưng vào thành 72.071đ
em fải điều chỉnh như thế nào ạ?
Em cám ơn cả nhà ạ.
Mad2 điều chỉnh tờ khai thuế GTGT đầu vào
Chào cả nhà ạh, cho em hỏi 1 câu với ạ:
Tháng trước em vào sai tờ khai thuế GTGT đầu vào. lẽ ra chỉ có 6.552 đ thui nhưng vào thành 72.071đ
em fải điều chỉnh như thế nào ạ?
Em cám ơn cả nhà ạ.
Bạn KIMHOA83 à! bạn chỉ còn cách làm lại tờ khai đó điều chỉnh đúng số tiền và nhờ các anh chị bên kiểm tra thuế đóng dấu xác nhận nộp lần 2tờ khai của tháng đó để đội kiểm tra phân biệt đc đâu là tờ khai đúng đâu là tờ bạn khai sai, nếu để lâu sẽ bị phạt tiền đó!
Như vậy là số thuế đầu vào khi cao, bây giờ khai thấp lại sẽ làm tăng số thuế GTGT phải nộp, các bước như sau :
+ bạn lập tờ khi mới theo số liệu đúng ( ví dụ : tờ khai sai là tờ khai kỳ tháng 7, bạn làm tờ khai khác kỳ tháng 7 theo số liệu đúng)
+ căn cứ số liệu 2tờ khai bạn lập giải trình bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS. Căn cứ số thuế chênh lệch tăng thuế GTGT phải nộp, tính phạt nộp chậm mỗi ngày là 0,05%. thời gian tính phạt nộp chậm từ ngày 21/7 đến này phát hiện , lập và gởi giải trình đến cơ quan thuế
Chào em! Theo chị thì em làm mẫu 01/KHBS em có mẫu đó thì em xem ở chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp: mã số chỉ tiêu : em để chỉ tiêu [14] và [15] vào chỗ đấy, [14] thể hiện doanh thu, [15] thể hiện thuế, em ghi số mà em báo cáo sai ! Số điều chỉnh thì em ghi số mới đúng! Rồi làm lại PL01-2/GTGT, cộng với tờ mẫu số 01/GTGT, rồi em photocopy bộ hồ sơ cũ em đã nộp cho chi cục thuế! Em làm như chị nói thi không ai bắt lỗi em được
Chào em! Theo chị thì em làm mẫu 01/KHBS em có mẫu đó thì em xem ở chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp: mã số chỉ tiêu : em để chỉ tiêu [14] và [15] vào chỗ đấy, [14] thể hiện doanh thu, [15] thể hiện thuế, em ghi số mà em báo cáo sai ! Số điều chỉnh thì em ghi số mới đúng! Rồi làm lại PL01-2/GTGT, cộng với tờ mẫu số 01/GTGT, rồi em photocopy bộ hồ sơ cũ em đã nộp cho chi cục thuế! Em làm như chị nói thi không ai bắt lỗi em được
Cái ấy huuthoai cũng thấy kt ở cty làm zồi, nhưng sao khi nộp thì người nhận tờ khai hướng dẫn ghi số âm là sao hả Bác, chắc là lộn hay sao Bác ?
còn về điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS thì huuthoai đâu có cãi.
Chào cả nhà ạh, cho em hỏi 1 câu với ạ:
Tháng trước em vào sai tờ khai thuế GTGT đầu vào. lẽ ra chỉ có 6.552 đ thui nhưng vào thành 72.071đ
em fải điều chỉnh như thế nào ạ?
Em cám ơn cả nhà ạ.
Anh đã nói là tuỳ theo từng trường hợp mà kê âm trên bảng kê, nhưng đối với trường hợp điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào làm tăng số thuế phải nộp thì bắt buộc dùng 01/KHBS, không còn cách khác. Cơ quan thuế muốn áp dụng cái gì cũng phải căn cứ trên cơ sở Luật nhé em.
Theo mình nghĩ thì bạn chỉ cần làm tờ khai bổ sung 01/KHBS Theo chir số Giảm đúng số tiền mà bạn làm chênh lệnh. Sau đó bạn quyết toán cho tháng sau vào chỉ tiêu đầu vào điều chỉnh giảm thì được. Mình thường làm như vậy . Thế nhé bạn có thể tham khảo thêm các ý kiến của các mem khác
Pác thuế bảo thì làm theo => Hợp lệ (có gì bác thuế chịu)!
BẢO ĐỨC nói:
Anh đã nói là tuỳ theo từng trường hợp mà kê âm trên bảng kê, nhưng đối với trường hợp điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào làm tăng số thuế phải nộp thì bắt buộc dùng 01/KHBS, không còn cách khác. Cơ quan thuế muốn áp dụng cái gì cũng phải căn cứ trên cơ sở Luật nhé em.
Bạn KIMHOA83 à! bạn chỉ còn cách làm lại tờ khai đó điều chỉnh đúng số tiền và nhờ các anh chị bên kiểm tra thuế đóng dấu xác nhận nộp lần 2tờ khai của tháng đó để đội kiểm tra phân biệt đc đâu là tờ khai đúng đâu là tờ bạn khai sai, nếu để lâu sẽ bị phạt tiền đó!
