điều chỉnh kê khai thuế

[thuyhue]

chào anh chị. em là thành viên mới của dân kế toán, em có 1 vấn đề muốn nhờ anh chị tư vấn giúp em. chả là thế này, tháng 4 vừa rồi em có 1 hóa đơn cước điện thoại tổng cước 125300 nhưng được khuyến mại là 40.920đ, tiền trước thuế phải nộp là 84.380đ thuế được khấu trừ là 12.530đ, nhưng tháng trước kê tiên khấu trừ có 8.438đ thôi chênh lệch giữa 12.530d - 8.438đ = 4.092đ tháng này em điều chỉnh, mong anh chị hãy hướng dẫn giúp em điều chỉnh gồm những mẫu nào.

 

[diepdien]

Ðề: điều chỉnh kê khai thuế

Bạn vào phần HTKK, điều chỉnh tăng ở mã số 19, sau đó bạn kê khai ở phụ lục 01-03/GTGT là được. Chúc bạn thành công!

 

[steel]

Ðề: điều chỉnh kê khai thuế

Bạn vào phần HTKK, điều chỉnh tăng ở mã số 19, sau đó bạn kê khai ở phụ lục 01-03/GTGT là được. Chúc bạn thành công!

Phần mềm HTKK không điều chỉnh được chỉ tiêu 19 bạn ơi. Mà mình phải điều chỉnh ngược lại ở chỉ tiêu 35 mới được.

 

[thuyhue]

Ðề: điều chỉnh kê khai thuế

bạn ơi chỉ tiêu 35 tăng đầu ra, nếu vậy thì phải kê vào chỉ tiêu 37 chứ, vì mình được khấu trừ mà, phải cho giảm đầu ra chứ