điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào thế nào?

[Trang IQVN]

Cả nhà ơi cho em hỏi với, trong tháng 3/2008 em kê khai phần thuế GTGT hàng mua vào bị nhầm giữa hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT; đáng lẽ là em fải viết vào fần hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT nên tháng này e fải điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào. Nhưng mà e không biết ghi giảm thế nào. Giúp e với. Cảm ơn cà nhà trước nhé!

 

[Dragon489]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT.

Cả nhà ơi cho em hỏi với, trong tháng 3/2008 em kê khai phần thuế GTGT hàng mua vào bị nhầm giữa hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT; đáng lẽ là em fải viết vào fần hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT nên tháng này e fải điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào. Nhưng mà e không biết ghi giảm thế nào. Giúp e với. Cảm ơn cà nhà trước nhé!

Trường hợp của bạn điều chỉnh lại thuế dẫn tới số thuế đầu ra tăng đầu vào giảm bạn làm theo mẫu 01/KHBS kê khai bổ sung và mẫu 01-3/GTGT giải trình tờ khai, nếu số thuế đầu vào của bạn còn được khấu trừ sau khi điều chỉnh thì bạn ko bị phạt nộp chậm, nếu sau điều chỉnh dẫn tới thuế GTGT đầu ra tăng phải nộp thì bạn bị phạt nộp chậm, mức phạt 0.05% ngày nộp chậm x số ngày nộp chậm x số thuế sau khi điều chỉnh phải nộp.

Thân chào bạn!

 

[Trang IQVN]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT.

Nhg mà cho em hỏi công ty e là công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ko chịu thuế đầu ra nhg bọn e lại cho thuê fòng máy thực hành chịu 10% thuế. Vậy cho e hỏi bây h mình lại chia tỷ lệ doanh thu để tính phần thuế fải nộp à?

 

[Trang IQVN]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT.

Vâng e cũng biết là fải làm như vậy. Nhưng mà cho e hỏi khi kê khai vào tờ khai thuế thì phải làm thế nào để sửa chỗ mình đã kê khai sai vậy?

 

[tieuadau]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT.

em đang làm tờ khai thuế nhưng khi ghi MST vào thì PM cứ báo lỗi vì MST của người bán tới 11 số nhưng khi em gọi điện hỏi thì bên người bán nói là chỉ có 10 số thôi, số 1 cuối cùng k cần ghi nhưng trên hóa đơn của họ thì lại ghi 11 số, em tra cứu MST hoài mà k dc, em ghi 10 số thì PM k báo lỗi nữa. Vậy cứ ghi 10 số vẫn k sao phải k các anh chị?

 

[jessy_MH]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT.

_ MST là 11 số thì số sau cùng là -1 . Em bỏ đi là được rồi nha bé !

 

[loantran]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT.

em đang làm tờ khai thuế nhưng khi ghi MST vào thì PM cứ báo lỗi vì MST của người bán tới 11 số nhưng khi em gọi điện hỏi thì bên người bán nói là chỉ có 10 số thôi, số 1 cuối cùng k cần ghi nhưng trên hóa đơn của họ thì lại ghi 11 số, em tra cứu MST hoài mà k dc, em ghi 10 số thì PM k báo lỗi nữa. Vậy cứ ghi 10 số vẫn k sao phải k các anh chị?

uh, bỏ số 1 cuối cùng đi nha, ko có sao cả vì đó là mã số riêng do cty đưa ra thôi.

 

[Trang IQVN]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT.

Các a, c ơi cho em hỏi trước e đã nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I rồi. Thế có fải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý I ko? Hay là nếu mà fải nộp tiền thì đi nộp tiền là xong a?

 

[lolembanggia]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT.

e cũng đang mắc phải vấn đề như vậy! mong mọi người giúp đỡ nha!

 

[tieuadau]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT.

Các a, c ơi cho em hỏi trước e đã nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I rồi. Thế có fải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý I ko? Hay là nếu mà fải nộp tiền thì đi nộp tiền là xong a?

Tờ khai thuế TNDN tạm tính Q1 nộp vào cuối tháng 4 rồi, giờ nộp tờ khai thuế TNDN quí 1 nữa là sao? chỉ nộp tiền thuế TNDN tạm tính là xong mà.

 

[nss.nhuquynh]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT.

Chỉ nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý I thôi . Nếu trong quý lãi thì dĩ nhiên là phải nộp tiền thuế TNDN là xong thôi

 

[PhuongPham]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT.

Bạn chỉ cần nộp tờ khai thuế thu nhập DN tạm tính và sau đó đi nộp tiền vào NSNN là đủ rồi. Đến cuối năm mới quyết toán thuế TNDN

 

[thuthuykt342]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT.

help me.mình cũng đang kê khai nhầm thuế GTGT được khấu trừ trong tháng 4 mà mình không kê khai vào tờ ke khai thuế tháng 4 ,giờ điều chỉnh ntn đây,Mong các a chị nói rõ cách điều chỉnh với.Em mới làm nên còn non lắm huuu

 

[thuthuykt342]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT.

Các pac cho em hỏi nhé.Tháng 4 Em có một hóa đơn mua vào đc khấu trừ và đã đưa vao tờ kk hóa dơn hàng hóa mua vào nhưng khi kê khai BC trên tờ 01/GTGT em lại ko đưa số tiền dc khấu trừ vào mục [23],mà BC tháng 5 em nộp rồi.Cho em hỏi có thể để tới T6 em đưa số tiền được khấu trừ vào tờ kê khai đc không.Như vậy có hợp lý không hay còn phải thêm yêu cầu gì nữa không.Xin trả lời em lun nếu có thê nhé.Em cảm ơn nhìu....

 

[1412]

Ðề: KÊ KHAI THUẾ GTGT.

Mình thường cũng bị mắc trường hợp đó đấy. Cuối cùng mình phải bỏ số 1 đó đi. Còn nếu khi cẩn thận mình in ra rồi viết thêm số 1 vào. Hì.