Cuối kỳ kết chuyển thuế GTGT theo số nào?

[Hathuong]

Gia đình mình giúp em với. Trong tháng 4 em có quên 1HĐ ko kê khai và tháng này mới kk. Em làm sổ theo quí (cty SX). Bây giờ em kết chuyển số thuế VAT trong quí II thì sẽ kết chuyển thoe số thuế thực tế phát sinh hay số thuế đã kê khai. Vì nếu khấu trừ theo số thuế thực tế PS thi ko khớp với kê khai. Và hơn nữa số thuế em đã nộp lớn hơn số thuế thực tế PS (HĐ em quên là HĐ mua TSCĐ 18tr tiền thuế đầu voà).
Bây giờ em kết chuyển theo số thuế thực tế PS TK 3331 dư bên nợ.
Giúp em với.

 

[chewingum]

Ðề: Cuối kỳ kết chuyển thuế GTGT theo số nào?

Em kết chuyển theo số đã kê khai, còn số chưa kê khai thì cứ để dư nợ 133 tháng sau kê khai rồi kết chuyển luôn.

 

[thanh236]

Ðề: Cuối kỳ kết chuyển thuế GTGT theo số nào?

Mình nghĩ bạn nên kết chuyển số bạn kê khai trên sổ sách ấy,còn số thuế đã kê khai lệch với số trên sổ sách không vấn đề vì đằng nào cuối năm bạn chẳng fải quyết toán làm báo cáo,thuế quý nay nộp nhìu hơn số thực tế phát sinh thì quý sau lại giảm thui mà
hihiihi...................