CHUYỂN LỖ QUA CÁC NĂM

[vitmin]

Anh (chị) giúp e với, e mới vào nghề nên cũng chưa có kinh nghiệm ạ.
cty e thành lập năm 2008
năm 2008: LNST (524.474.136)
Năm 2009: LNST 66.74.245
Năm 2010: 4.402.877
Năm 2011: (225.129.058)
Năm 2012: 4.473.322
Năm 2013: (140.014.021)
Năm 201436.413.525)
Năm nay dự tính sẽ phải đóng tndn khoảng 8tr
cty e quyết toán thế đến năm 2013 rồi ạ.
E xem trên BCTC năm 2014 phụ lục 03-2A/TNDN thì ktoan trước chuyển lỗ như sau: từ năm 2009-2010 để trống, năm 2011 số lỗ phát sinh là 40.162.211, số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trc là 4.473.322, số lỗ còn đc chuyển sang các kỳ tính thuế sau là 35.688.889. năm 2012 và 2013 để trống.
Vậy e xin hỏi ktoan trước đã làm đúng chưa và năm 2011 số lỗ ps 40.162.211 lấy ở đâu ra. A chị có thể hướng dẫn giúp e chuyễn lỗ qua năm nay ko ạ. E cảm ơn các anh chị.

 

[HONGDIEN83]

Anh (chị) giúp e với, e mới vào nghề nên cũng chưa có kinh nghiệm ạ.
cty e thành lập năm 2008
năm 2008: LNST (524.474.136)
Năm 2009: LNST 66.74.245
Năm 2010: 4.402.877
Năm 2011: (225.129.058-)
Năm 2012: 4.473.322
Năm 2013: (140.014.021)
Năm 201436.413.525)
Năm nay dự tính sẽ phải đóng tndn khoảng 8tr
cty e quyết toán thế đến năm 2013 rồi ạ.
E xem trên BCTC năm 2014 phụ lục 03-2A/TNDN thì ktoan trước chuyển lỗ như sau: từ năm 2009-2010 để trống, năm 2011 số lỗ phát sinh là 40.162.211, số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trc là 4.473.322, số lỗ còn đc chuyển sang các kỳ tính thuế sau là 35.688.889. năm 2012 và 2013 để trống.
Vậy e xin hỏi ktoan trước đã làm đúng chưa và năm 2011 số lỗ ps 40.162.211 lấy ở đâu ra. A chị có thể hướng dẫn giúp e chuyễn lỗ qua năm nay ko ạ. E cảm ơn các anh chị.

Hi Em,

Em Kiểm tra biên bản quyết toán thuế hết năm 2013 nhé. Xem toàn bộ các năm từ 2008-2013 theo quyết định thanh kiểm tra của cơ quan thuế số thực là lãi hay lỗ. Từ đó Em mới xác định được là đến năm 2014 bên Em còn được chuyển lỗ (nếu có) là bao nhiêu.
Chúc Em may mắn nhé.

 

[vitmin]

Hi Em,

Em Kiểm tra biên bản quyết toán thuế hết năm 2013 nhé. Xem toàn bộ các năm từ 2008-2013 theo quyết định thanh kiểm tra của cơ quan thuế số thực là lãi hay lỗ. Từ đó Em mới xác định được là đến năm 2014 bên Em còn được chuyển lỗ (nếu có) là bao nhiêu.
Chúc Em may mắn nhé.

E kiểm tra thấy trong biên bản thanh kiểm tra số liệu thực là năm 2010: 9.994.877, năm 201139.155.392), năm 2012: 4.061.930, năm 2013:23.615.979. vậy số lỗ đc chuyển vào năm 2014 là 11.477.463 phải không ạ. E thấy ktoan làm bctc năm 2014 trên bảng cân đối tk mục 4212 vẫn để số liệu năm trước là (140.014.021) dẫn tới số lỗ đc chuyển qua năm 2015 là chưa đúng. vậy không biết e nghĩ đúng chưa, nếu ktoan làm sai bây giờ e có phải làm lại bctc gửi lại thuế ko ạ. và phải chỉnh cả trong phần mềm nên rất là rắc rối ạ. mong a/c chỉ giúp e ạ.