Kết quả tìm kiếm

Công ty mình bán vé máy bay (ko phải đại lý) phải lấy vé từ cty khác về bán. Cho mình hỏi: khi cty đó xuất hóa đơn về cho mình thì mình hạch toán cho vé máy bay vào 156 có đúng ko hay cho vào 621 mới đúng. Bạn nào làm về bên này định khoản giúp mình chỗ này với, cảm ơn mọi người đã xem tin này

Bên mình là cty du lịch có bán vé máy bay nữa. Khi bên mình mua vé của đại lý để bàn lẻ ra thì sẽ có hóa đơn đầu vào. Cho mình hỏi: khi có hóa đơn đầu vào vé máy bay của đại lý thì có phải yêu cầu họ lập kèm bảng kê ra bao nhiêu vé + số tiền từng vé ko hay như thế nào ạ?? Xin cảm ơn