Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Thuế nhà thầu

    Mọi người ơi :huh:
  2. M

    Thuế nhà thầu

    Mọi người giúp đỡ em với ạ. Công ty bên em là logistics, hóa đơn đầu vào từ hãng tàu có thuế là thuế nhà thầu, có phí thuế suất 5.26%, vậy cho em hỏi là khi xuất hóa đơn cho khách hàng thì phí đó có xuất 5.26% được không ạ ? Hay mình xuất các phí 10% hết .
  3. M

    Hóa đơn về trước trả tiền sau

    Mình bên dịch vụ, nên định khoản Nợ 642,133/Có 331 lúc nhận hóa đơn, còn lúc mình trả tiền thì Nợ 331/Có 112 bạn nhỉ ?
  4. M

    Hóa đơn về trước trả tiền sau

    Rõ hơn được không anh ? Em chưa hiểu lắm. Mình hạch toán như thế nào ạ ?
  5. M

    Hóa đơn về trước trả tiền sau

    Hóa đơn về ngày 08/07 nhưng tới ngày 24/07 mới thanh toán tiền cho nhà cung cấp dịch vụ. Hạch toán như thế nào vậy cả nhà ? Giúp em với ạ
  6. M

    Viết séc giao cho khách hàng tự rút tiền

    Dạ em cám ơn anh
  7. M

    Viết séc giao cho khách hàng tự rút tiền

    Dạ em cám ơn chị :) mà chị ơi vậy tiền thuê nhà hàng tháng không có hóa đơn mình vẫn định khoản Nợ 331/ Có 111 hả chị ? Do em thấy chị kế toán hạch toán tiền nếu không có hóa đơn thì cho vào 811. Vậy sai hả chị ? Chị góp ý giúp em với ạ.
  8. M

    Viết séc giao cho khách hàng tự rút tiền

    Giúp em với cả nhà
  9. M

    Viết séc giao cho khách hàng tự rút tiền

    Anh/Chị cho em hỏi là khi mình viết séc, mình đưa cho khách hàng tự rút tiền thì mình hạch toán như thế nào ạ ? Em hạch toán Nợ 111/Có 112 Sau đó lại viết phiếu chi Nợ 811/Có 1111 Em làm như vậy có đúng không ?:hichic::hichic::hichic:
  10. M

    Viết Séc giao cho khách hàng tự rút tiền

    Anh/Chị cho em hỏi là khi mình viết séc, mình đưa cho khách hàng tự rút tiền thì mình hạch toán như thế nào ạ ? Em hạch toán Nợ 111/Có 112 Sau đó lại viết phiếu chi Nợ 811/Có 1111 Em làm như vậy có đúng không ? :hichic::hichic:
  11. M

    Hạch toán tiền refund bên mảng kế toán vận tải biển

    Dạ em cám ơn anh nhiều lắm :rachoa:
  12. M

    Hạch toán tiền refund bên mảng kế toán vận tải biển

    Dạ em cám ơn anh, anh ơi cho em hỏi tí xíu về chứng từ ngân hàng ấy ạ, cuối tháng mình lấy về vẫn hạch toán vô phần mềm hả anh ? Ví dụ như rút séc, mình làm phiếu thu, còn bên chứng từ ngân hàng có cần nhập lại vào phần mềm không anh ? Tại em thấy làm 2 lần cái tiền có cộng 2 lần.
  13. M

    Hạch toán tiền refund bên mảng kế toán vận tải biển

    Em lên ngân hàng rút tiền từ tài khoản công ty ra để nộp tiền đó vào tài khoản khách hàng đó anh, nên tiền mặt giảm. Vậy vẫn hạch toán vào chi phí 641 luôn anh nhỉ ?
  14. M

    Hạch toán tiền refund bên mảng kế toán vận tải biển

    Chào cả nhà, tiền hoa hồng cho khách hàng mình hạch toán như thế nào ạ ? Em hạch toán Nợ 811/ Có 111 vào phiếu chi chị kế toán không chịu, giờ em phải làm sao, em mới ra trường chưa có kinh nghiệm về việc này. Rồi xuất hóa đơn trước cho khách em hạch toán Nợ 131/Có 511,3331 Mấy ngày sau đó khách...
  15. M

    Hạch toán chứng từ ngân hàng ntn?

    Chị ơi cho em hỏi là đối với chứng từ GBN và GBC của ngân hàng Vietcombank thì khoản phí dịch vụ không có hóa đơn GTGT, nó cộng tiền mình gửi di và phí chung lại, trên GBN nó ghi là phí 15.000 VAT 1.500 vậy mình hạch toán như thế nào vậy chị ?
Top