quý 4/2015, cty bên m đã thanh toán cho cty bên bán nhưng khi đối chiếu công nợ giữa cty và xí nghiệp thì lại bỏ sót khoản này, vì vậy chưa hạch toán. Và sang quý 1/2016 mới nhâp kho. Vậy nên công nợ còn treo chưa trả. Giờ có cách nào để điều chỉnh và chuyển khoản đã trả sang quý 1 không ạ?