Kết quả tìm kiếm

Ðề: Phí chuyển khoàn Hạch toán vào Nợ: TK 6422(Chọn mục Phí,lệ phí) và Có: TK 1121

Ðề: định khoản về nghiệp vụ phát sinh của tiền gửi ngân hàng Bạn nói rất có lý và giống suy nghĩ của mình..Chỉ cần định khoản NV1: Nợ: TK 112 và Có:TK 111 là chính xác.Ko nên phát sinh NV2 nữa.Vì Giấy báo có chỉ là sổ phụ Ngân Hàng mà thui.Dù công ty bạn chưa nhận được nó thì điều đó ko có...

Ðề: Phầm mềm khai thuế Ko được đâu bạn.Theo quy định bây giờ phải dùng HTKK 2.1.0 nếu bây giờ bạn dùng HTKK 2.0 thì khi nộp báo cáo Thuế họ sẽ trả lại đó.Chắc chắn luôn đó.Hihi:danhtrong:

Ðề: Cách định khoản khi nộp thuế bằng chuyển khoản nợ: Tk:3331 có: Tk: 1331 nợ: Tk 3331 có: Tk 1121

Ðề: Xuất hóa đơn cho khách hàng :taptheduc: Bạn xuất hoá đơn ngày 18 và làm phiếu xuất kho ngày 12 là được.

Ðề: Định khoản bán hàng, giá đã bao gồm thuế? nợ: Tk 632: 45.000.000 có: Tk 156/155: 45.000.000 nợ: Tk 131: 80.000.000 có: Tk 5111: 72.727.273 có: Tk 3331: 7.272.727

Ðề: lương đóng BHXH Ko đâu bạn ơi!Lương để dựa vào đó đóng bảo hiểm xã hội là Mức Lương cơ bản.Ko bao gồm các khoản phụ cấp khác.:motsach:

Ðề: Lỗi chữ trong Exel Đúng là vào đấy đó bạn.Tks so much! ----------------------------------------------------------------------------------------- Các bạn hãy làm theo cách của muontennguoi đi. Mình làm thử thấy OK rùi đó.Hihii

Ðề: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn làm ntn? Phải báo cáo hằng tháng đó bạn để cơ quan quản lý thuế tiện theo dõi doanh nghiệp sử dụng hoá đơn như thế nào trong tháng(mua số lượng bao nhiêu tờ, đã dùng bao nhiêu tờ, đã huỷ bao nhiêu tờ,lý do vì sao huỷ và số còn lại chưa sử dụng là bao...

Ðề: Ko xuất hóa đơn thì có báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ko? Câu hỏi này dễ nên ai cũng trả lời đúng hết.Hiihiii:votay:

Ðề: Không cân đối được "Bảng Cân đối Số Phát Sinh" Thì chắc chắn là bạn hách toán sai chỗ nào rùi hoặc đã kết chuyển sai có khi chỉ là một con số.Bạn xem nó sai ở hàng nào (trăm,ngàn,đơn vị) rùi từ đó trừ ra số chênh lệch là bao nhiêu và tìm xem con số đó nằm ở đâu.Chúc bạn may mắn!

Ðề: Thuế VAT được khấu trừ trong kỳ Mình nghĩ là: 5.000.000 mới đúng chứ bạn, dù chịu thuế hay ko chịu thuế thì vẫn phải kê khai ở chỉ tiêu 23 đúng số tiền thuế VAT đầu vào được khấu trừ mà.

Ðề: Huỷ hoá đơn VAT? Nếu đã xé liên đỏ ra khỏi cuốn hoá đơn thì phải làm Biên bản huỷ hoá đơn để hai bên ký tên đóng dấu vào là được.Còn nếu chưa xé thì chỉ cần gạch chéo hình chữ X trên hoá đơn và ghi:" Huỷ do ghi sai thuế suất.Thay thế hoá đơn số:0......."

Ðề: Thỏ Ngố em, Chúc mừng bé thành hội viên chính thức! Ah! Thì ra là vậy. Hihi .Chúc mừng nhe! :giavo:

Ðề: Dùng TK nào thì đúng? là: Có: TK515 ; Nợ: TK1111

Ðề: Thỏ Ngố em, Chúc mừng bé thành hội viên chính thức! Thỏ ngố là ai dzậy các bạn?:keomat:

Ðề: Tiền thuê nhà Mình cũng nghĩ như bạn.Chỉ được đưa vào chi phí mà không được kê khai thuế để được khấu trừ.

Ðề: chi phí tiền xăng Sao lại không được lấy vào?Bạn cứ đưa vào chi phí (TK 6422-chọn mục chi phí xăng dầu) và kê khai thuế để được khấu trừ.

Ðề: in báo cáo thuế Bạn xem thử lúc ghi lại thông tin trên HTKK 2.1 nó có báo chỗ nào có dòng chữ màu đỏ ko? Nếu có thì chỗ đó sai cần phải xem lại.

Ðề: hóa đơn mua của thuế tháng 10 và xuất bán ghi tháng 9 Công ty A sẽ bị phạt vì hoá đơn mua tháng 10 mà lại xuất cho khách hàng vào tháng 09.Như vậy là không hợp lệ.