Kết quả tìm kiếm

Ðề: Giấy báo nợ, có Tôi thấy bác nói đúng với ý kiến của tôi đấy, sổ phị chẳng qua là một bảng kê tổng hợp tất cả các nghiệp vụ phát sinh thôi mà. Chứng từ gốc dùng để hạch toán vẫn là báo có và báo nợ chứ.

Ðề: cách kiểm kê quỹ như thế nào là hợp lý nha mình phải khóa sổ hàng ngày là tối thiểu đấy em ơi. Nhưng tốt nhất là em nên lầmvò cuối mỗi ngày làm việc cho việc theo dõi chính xác. Các khoản thu hay chi đều được quyết toán vào sổ quỹ cả. Còn việc phân lại cái nào được trừ cái nào không...

Ðề: Tiền gửi ngân hàng Do công ty con hạch toán độc lập với công ty mẹ nên vẫn phải hạch toán qua 136 và 336 thôi. Như trường hợp này thì nếu: + Nếu công ty con bán hàng thì hạch toán Nợ tk 131 Có tk 511 Có tk 333 + Khách hàng chuyển tiền trả về công ty thì hạch toán Nợ tk...

Ðề: chi nhánh nhận tiền từ công ty mẹ Theo mình thì công ty mẹ thanh toán mọi chi phí cho chi nhánh như bạn noi s thì phải. Lúc này mình phải hạch toán liên quan đến 336 đấy bạn à. Nợ 111,112/ Có 336.

Ðề: phiếu chi bị mất liên đầu thì làm sao Các chứng từ liên quan tới tiền tệ thì bắt buoock phải ký sống tất cả các liên chứ.

Ðề: Hạch toán Phí chuyển tiền Nhưng mình làm kế toán máy thì chỉ có canchs ghi Nợ 642/ có 635 thôi chư làm sao ghi đỏ hay đen được.

Ðề: Cách xử lý sổ phụ lấy từ Nh về! Sổ phụ cũng giống như lag một bang tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh trong ngày, và thường để cho kế toán ngân hàng đối chiếu giữa báo có, báo nợ có đầy đủ hết như trên sổ phụ không để có đầy đủ chứng từ về hạch toán. Vì mình chỉ căn cứ trên báo có và báo nợ...

Ðề: Xuất hóa đơn học phí Ai cần thì xuất còn không thì thôi

ðề: Tiền Phạt Chậm Thanh Toán -cp Hợp Lý Còn một cách giải quyết nữa là bạn trừ trực tiếp trên công nợ của người mua và hạch toán: Nợ TK 131 có TK 635 Như vậy là ok

Ðề: hàng về nhập kho ghi theo ngày của hóa dơn hay ghi theo ngày hàng về nhập kho Sao bạn lại dùng tk 335 ở đây, trong trường hợp này đâu có liên quan gì tới tk 335 đâu nhỉ, bạn có thể giải thích rõ ràng hơn cho mình với không.

Ðề: Hạch toán nhầm TSCĐ thành CCDC??? Mình cũng gặp vấn đề này khi kiểm toán yêu cầu chuyển CCDC sang TSCD, bác nói không sai phạm kế toán trong trường hợp này nghĩa là sao? Bác có thể nói rõ giúp mình với, mình cũng còn không rõ lắm về vấn đề này. Cảm ơn Bác trước nhé.

Ðề: chứng từ cần lập? Ngoài ra phần chiết khấu thương mại giảm trừ trên hóa đơn mua hàng kế tiếp thì bạn còn có thể báo cho khách hàng mua số tiền chiết khấu thương mại xuất trả lại hóa đơn tài chính để giảm trừ trên công nợ khách hàng cũng được.

Ðề: Chênh lệnh trong công nợ đúng là phải đợi kết thúc hợp đồng thì mình mới xử lý nợ được chứ. Mà mình muốn biết lúc này có cần thủ tục giấy tờ gì thêm không vậy các bác?

Ðề: viết giấy báo nợ cho khách hàng Cái này tóm lại thì bản chất của nó là đòi nợ thôi mà. Bạn chi cần khéo léo trong việc thảo văn bản gởi cho khách hàng thôi. Rồi tùy cơ ứng biến nữa là xong.

Ðề: Vé oto có được cho vào kê khai thuế không mình vẫn kê khai bình thường thôi chú nếu là hóa đơn đặc thù chứ đâu cần phải kê khai đầy đủ thông tin công ty mới được khai thuế bạn.

Ðề: Vé máy bay kê khai thuế GTGT như thế nào đúng là mình chưa không làm kế toán thanh toán nên trường hợp nay chưa biết à nghen. Để minhf hoi kế toán thanh toán chỗ mình làm thử như thế nào rồi báo cho bạn sau nghen.

Ðề: Chi hoa hồng cho các đại lý Chi hoa hồng thì hạch toán Nợ TK 641 Nợ TK 133 Có TK 131

Ðề: trả hoa hồng mình cũng không hiểu thông tri thanh toán là gì cả? Bạn có thể giải thích cụ thể được không?

Ðề: Định Khoản Trên Tài Khoản 141!! Biết rằng hạc toán như thế là hoạch toán ngược, nhưng mình không đề cập vấn đề đó, mình chỉ hỏi thư bản chất như thế là đúng ko thôi.

Ðề: Định Khoản Trên Tài Khoản 141!! Nếu như vậy thì định khoản như trên là sai nguyên tác kế toán à? Mình thấy chỗ mình làm thì kế toán thanh toán toàn định khoản như thế thôi à. Vậy mà sao công ty mình kiểm toán mấy năm trước không thấy ý kiến gì về vấn đè này hết. Bác Vansi cho mình ý kiến nhé.