Kết quả tìm kiếm

Ðề: đóng bảo hiểm cho nhân viên công ty Đấy là đứng trên khía cạnh của người sử dụng lao động bóc lột người lao động. Còn về khía cạnh của người lao động đó là thiệt thòi lớn. Vì vậy nếu bạn cũng là người đi làm công ăn lương thì không nên đồng tình khuyến khích cách làm đó.

Ðề: hạch toán thuế tndn tạm tính Không phải là bị lệch mà là nó chưa cân do bạn chưa làm bút toán nộp tiền. Lúc nộp tiền vào NSNN và hạch toán N3334/C111/112 thì nó sẽ bằng thôi.

Ðề: Hóa đơn xé ra khỏi quyển Các bạn đọc kỹ TT quy định về HĐ đi. Chưa giao cho khách hàng nếu phát hiện sai thì gạch chéo rồi lưu trữ.Những cty họ dùng máy in để in nội dung lên HĐ họ chả lẽ họ để cả cuốn hóa đơn rồi in sao? Dĩ nhiên là họ phải 1 là gỡ ghim của cuốn HĐ ra rồi lấy HĐ ra in, 2...

Ðề: Chi phí mua quà tặng cho khách hàng Những cái chi phí đó bị khống chế vì vậy cái việc mua vào dịp nào, mặt hàng gì không quan trọng. Vì thuế họ căn cứ trên tổng chi phí đó chiếm bao nhiêu trên tổng chi phí chung. Chứ họ không phân loại ra những chi phí tặng phẩm đó là cái gì. Cái thứ...

Ðề: Chi phí thuê căn hộ Thuê cho SX: 627 Thuê cho bán hàng và bộ phận bán hàng: 641 Thuê cho quản lý, bộ phận quản lý: 642

Ðề: Báo cáo thuế sai số hóa đơn đầu ra Không ảnh hưởng tới số thuế phải nộp mà chỉ là sai do diễn giải thôi nên không sao hết.

Ðề: xử lý công nợ 1/Nếu 100đ đó nằm bên C của 131 thì hạch toán. N131/C642x hoặc C811 2/Nếu 100đ đó nằm bên N của 131 thì hạch toán. N642x hoặc N811/ C131

Ðề: Báo cáo thuế sai số hóa đơn đầu ra Xin bổ sung thêm là kê khai bổ sung nhưng không được làm theo mẫu 01/KKBS. Nói 1 cách dễ hiểu là làm lại cái BCT của tháng 6 cho đúng rồi nộp lại. Đồng thời làm cái biên bản giải trình (mẫu tự ghi) rồi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế (vì cái giải trình...

Ðề: xử lý công nợ Dư 100đ không quan trọng, nhưng để đó nó làm xấu xí cái sổ sách, vì vậy chuyển 100đ đó vào TK chi phí thì sẽ ổn thôi.

Ðề: hạch toán chênh lệch giữa giá hóa đơn và giá thanh toán thực tế? Không chỉ đơn giản là chuyển nhầm rồi kêu họ chuyển lại và mình trả tiền mặt là không thiệt hại gì. Mà thực tế Cty bạn sẽ thiệt hai rất nhiều. Nếu xuất HĐ đủ 322 triệu thì cty bạn được khấu trừ hơn 29tr tiền VAT. Đằng này xuất...

Ðề: VPDD tai Campuchia Dĩ nhiên là được. Nhưng thực tế nó là văn phòng đại diện hay chi nhánh. Hạch toán độc lập và có con dấu riêng hay không. Nếu đơn giản chỉ là VPDĐ và không hạch toán gì cả thì có thể thu chi hộ, nhưng hóa đơn mà người bán xuất ra phải để thông tin của Cty chính của bạn tại...

Ðề: Công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên có sao không ak? Không có dĩ nhiên là bị phạt và truy thu nếu kiểm tra phát hiện. NĐ 95 mới ra đời tăng mức phạt cao hơn nhiều lần. Nghị định số 95/2013/NĐ-CP, ngày 22/8/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao...

Ðề: Xử lý : 1 hóa đơn đầu vào chi tiền 2 lần. Cuối tháng mà không đối chiếu giữa quỹ và sổ sách thì sẽ hay bị lệch. Và lúc lệch sẽ rất mất công để biết là lệch chỗ nào. Xin chia sẻ một cách đơn giản đó là làm 1 cái bảng excel tạm gọi là Cash Flow. Hàng ngày chi cái gì, thu cái gì, số tiền là...

Ðề: Xử lý : 1 hóa đơn đầu vào chi tiền 2 lần. Cái này gọi là kế toán phụ trách tiền mặt làm lèo phèo này. Vì nếu cuối tháng, cuối năm kiểm kê tiền mặt và đối chiếu giữa sổ và thực tế thì sẽ không xảy ra như vậy. Giờ hạch toán ngược lại bút toán "Lần 2" là được. Nhưng nếu trong 1 năm mà lệch...

Ðề: bán hàng thu ngoại tệ Bạn hạch toán tiền VND như thế nào thì hạch toán USD cũng như vậy thôi, chỉ khác 1 cái là USD thì bạn lấy tỷ giá x 2.000. Lúc đó được 35.000.000. hạch toán số tiền này bình thường

Ðề: Có nên bỏ nghề ? Mình nghĩ những bạn nào đi làm 2-3 năm rồi mà lương vẫn không đủ sống hoặc thấp hơn mức trung bình thì có lẽ rơi vào hai trường hợp. 1 là bạn ấy có năng lực nhưng lại sống và làm việc ở nhưng tỉnh, thành phố nghèo. Nơi mà tìm mòn con mắt không ra được việc. 2 là do chính...

Ðề: Định khoản tiền khách hàng giữ tiền bảo hành Đưa vào TK352 làm gì cho phức tạp trong khi bạn chưa biết là có phát sinh hay không và nhiều hay ít, đều đều hay không.

Ðề: Định khoản tiền khách hàng giữ tiền bảo hành Lúc đó chắc chắn sẽ có hóa đơn chứng từ. Và tùy vào cách giải quyết số tiền 5% kia. Nếu như sẽ trừ nó vào 5% kia (nghĩa là sau 1 năm họ sẽ trả lại tiền họ giữ bảo hành cho bạn = 5% - phát sinh bảo hành) thì 5% không nên để vào TK144 mà cứ để ở...

Ðề: Tài sản cố định mua theo phương thức trả chậm, trả góp Không, đưa vào 635.

Ðề: Định khoản tiền khách hàng giữ tiền bảo hành Cái khoản 5% đó thực chất là tiền họ tạm giữ lại của bạn và sau đó họ trả lại chứ nó không phải là chi phí nên không thể đưa vào chi phí được. Bạn cứ xuất hóa đơn bình thường, khi người ta thanh toán 95% số tiền lúc đó sẽ lòi 5% kia ra và nó nằm...