Kết quả tìm kiếm

Đã ghi rõ rồi đó bạn, bạn chỉ ghi tổng giá trị đã bao gồm thuế VAT của dịch vụ, không được khấu trừ phần thuế VAT bạn nhé, khi nào chủ sở hữu là công ty thì mới tách ra để khấu trừ thuế

Cho biếu tặng hoặc tài trợ từ thiện bằng hàng là phải đóng thuế đầu ra nhé bạn

Theo mình, chi phí công tác là phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của công ty. Vì thế nên hạch toán vào 641, hiện tại, tất cả các khoản công tác phí của bên mình đều đưa vào 6418 Các khoản tiền ăn hằng ngày thì đưa vào quy chế công tác phí, thường thì 70k/ngày (đi trong ngày về), 120k/ngày, đi...