Kết quả tìm kiếm

Ðề: Điều chỉnh VAT đầu vào Kỳ thật ! Như vậy chỉ tiêu (19) và (21) để làm già nhỉ? Chẳng nhẽ ko được sử dụng đến.

Ðề: Điều chỉnh VAT đầu vào Như vậy là dù điều chỉnh tăng (giảm) VAT đầu ra hay đầu vào thì cũng vẫn nhảy vào chỉ tiêu (35) hoặc (37) đúng không?

Công ty mình mấy tháng trước có kê khai 1 hoá đơn đầu vào: Tiền hàng khoảng 23.000.000, thuế VAT khoảng 1.100.000 Bây giờ mình phải loại hoá đơn này ra, tức là sẽ phải điều chỉnh giảm VAT mua vào của các kỳ trước, nó sẽ được thể hiện trên chỉ tiêu (21) của Tờ khai GTGT mẫu 01/GTGT. Nhưng khi...

Ðề: Kê khai nhầm hoá đơn bán ra Hoá đơn Liên 2 đã giao cho khách rồi. Như vậy là mình kê khai bổ sung như việc kê khai sót hoá đơn bán ra của tháng trước thôi.? Mình sẽ điền thông tin vào tờ khai bổ sung. Còn nội dung của hoá đơn sót đó ( như: số hoá đơn, ngày tháng, MST người mua,...) thì...

Trong tháng 2/2009 cty mình có xuất hoá đơn cho khách, tổng thanh toán là: 306.000vnd. Nhưng do sơ xuất nên trong tờ khai thuế GTGT của tháng 2/2009 mình đã kê khai là " Huỷ hoá đơn". Trường hợp này mình phải làm sao đây?

Cty mình đang cần vay vốn của cá nhân: vay của Giám đốc có được không? Mình không có mẫu hợp đồng vay vốn của cá nhân. Bạn nào có thì Email cho mình với: ruanshilun@yahoo.com or finance@clarehan.com

Ðề: Điều chỉnh VAT do ghi sai chỉ tiêu (23) Cả nhà giúp mình với !! Sau khi điều chỉnh: VAT của HH,DV bán ra chỉ tiêu [25] : 7.121.593 Điều chỉnh [35] : 448.994 Tổng VAT đầu ra: [39]: 7.570.587 Nhưng theo bảng kê HH,DV bán ra: TK 3331...

Ðề: Hoá đơn của DN bỏ trốn Hôm trước cơ quan Thuế gọi cty mình lên báo vậy. Hiện tại thì mình chỉ có Hợp đồng mua bán, hoá đơn VAT và Phiếu chi tiền của cty mình thôi. Như vậy có ổn không nhỉ?

Ðề: PL01-4B/GTGT Cty mình cũng phải phân bổ lại theo mẫu 01-4B/GTGT. bạn tham khảo thông tư 60: II. Khai thuế giá trị gia tăng Mục 3.2: - Bảng kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này (áp dụng đối với...

Ðề: Giải ngân là gì? NGÂN (âm Hán Việt) ở đây không phải là NGÂN HÀNG, mà NGÂN này là TIỀN Nói một cách nôm na: giải ngân là việc tung tiền ra để đầu tư, xây dựng cho một dự án, công trình...

Ðề: Hoá đơn của DN bỏ trốn Hóa đơn này mình đã kê khai trong tờ khai thuế GTGT tháng 7/2008 rồi. Hiện tại thì mình chưa biết cty A bỏ trốn trước hay sau thời điểm xuất hóa đơn cho mình. Nhưng hiện tại thì mình ko có Hợp đồng kinh tế, không có phiếu XNK, phiếu thu của Cty A cũng không...

Tháng 6/2008 cty mình có mua 01 thùng xe tải của cty A. Cty A hiện nay đã bỏ trốn. Cty mình có bị liên lụy gì không?

Ðề: thuế suất là 5% hay 10%*5% Thực ra việc sửa hóa đơn mà không ảnh hưởng đến số tiền thì vẫn được. Bên thuế chấp nhận điều đó. Tuy nhiên một số ít cơ quan thuế ở một số địa phương không chấp nhận việc sửa hđ ( tất nhiên có đóng dấu treo)

Ðề: Khoản tiền phạt do vi phạm về thuế Khoản tiền phạt do vi phạm về thuế ko đc cho vào chi phí, nên mình nghĩ không nên cho vào TK 911. Nhưng ko biết làm sao cho TK 811 cân. Vì khi nộp tiền ghi : N 811/C 111

Ðề: Định khoản thuế TNDN vào cuối quý, năm (TK 821) Mình cũng đang vướng mắc ở chổ này đấy. Hàng quý xác định thuế TNDN tạm tính, định khoản: N821/ C 3334 Khi nộp tiền: N 3334/ C 1111 Kết chuyển sang TK911 có ổn không nhỉ? Nếu không kết chuyển sang TK 911 thì Bảng cân đối PS không cân.

Trong tháng 2/2008: Thuế GTGT đầu ra : 3.986.644 đ Thuế GTGT đầu vào : 6.010.094 đ Do doanh nghiệp thuộc diện phải phân bổ Thuế GTGT của HH,DV mua vào được khấu trừ ( theo mẫu 01-4A/GTGT). Do đó sau khi phân bổ thì tính được số Thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ là: 2.576.055 đ Cuối kỳ mình...

Ðề: thuế suất là 5% hay 10%*5% Sao không được hả Vansi ?

Cty mình có một số khoản tiền nộp phạt do vi phạm về thuế, như: nộp chậm tờ khai, khai báo thông tin thay đổi chậm. Những khoản tiền nộp phạt này hạch toán như thế nào?

Ðề: Vay ngân hàng Khi mua xe mình định khoản: N 211 C 341 Từ đó mình sẽ theo dõi TK 341 Hàng tháng mình phải trả gốc và lãi vay: Trả gốc: N 341 C 112 Trả lãi vay: N 635 C 112

Ðề: thuế suất là 5% hay 10%*5% Theo thông tư 13 thì ghi như sau: 10% *50% ---> đây là cách ghi chính xác Nếu trên hoá đơn lỡ đã ghi là: 10% * 5% -----> thì: 1-bạn bảo ng ta ghi chèn thêm số 0 vào sau số 5 là được. 2-Hoặc gạch hết phần đó đi và ghi lại lên trên cạnh đó, rồi đóng dấu treo là...