Ðề: Định khoản nghiệp vụ sau
Sao Pác có thể nói là sai ở chỗ ấy được nhỉ theo em như thế là đúng rồi đó bất kể là nó phần bổ trên 142 hay 242 đều phải vậy mà - em nghĩ Pác xem lại tí coi?
Ðề: Chi phí tiếp khách
theo mình thấy thì chi phí tiếp khách phải đưa vào tk 642.8 chứ . mình nghĩ ko thể là 6427 được vì đây chỉ là chi phí dịch vụ mua ngoài như điện, nước .... thôi mà. Khoản chi phí này khi về DN bạn tùy vào công trình bạn có thể quy ước theo chi tiết từng hạng kmục của nó...
Ðề: Phân bổ chi phí trả trước
việc phân bổ chi phí trả trước phải tuân theo một quy luật nhất quán trong cung một năm tài chính. Như bạn nói đó nó tùy thuộc vào tưngf DN và khoản chi phí ấy lớn hay bé rồi thời gian đưa vào sử dụng nữa
Ðề: Viết sai ngày trên hóa đơn
đúng rồi nếu T.H của bạn như vậy bạn cú Ghi như bạn trước đã nói là đúng rồi. mình chi tiết thêm cho bạn nhé:
bạn mua HĐ ngày 18/9 thì khi xuất HĐ tối thiểu trên HĐ tại ngày phát sinh bạn phải ghi là ngày bát đầu mua trở đi
TH của bạn là hàng hóa vào...
Ðề: cách tra thuế suất thuế NK
mình nghĩ bạn chẳng cần mất thời gian tra cứu cái đó làm gì cả vì khi bạn NK thì đã có tờ khai Hải Quan - là căn cứ phấp lý nhất cho bạn rùi
Ðề: Máy móc mới mua chưa đưa vào sử dụng
trước khi trả lời bạn mình muốn hỏi bạn rằng khi bạn mua day chuyền về thì bên bạn đưa vào sử dung ngày cho bộ phận sản xuất luôn hay nhâp kho rồi mới đưa vào sử dụng - mình muốn hỏi vậy để dễ hiểu hơn và HT có thể làm từ A - Z