VAT exel và trong phần mềm không bằng nhau

[manon]

chào xuân mậu tý, chúc các anh chi trong diễn đàn 1 năm mới an khang thịnh vượng, sau đây E muốn các anh chị chỉ giáo cho e 1 vài lời

Từ trước đến nay chị Kế toán cũ của Cty E vẫn dùng exel để làm tờ khai ( đầu ra, đầu vào, TK) cho đến lúc e vào kế nhiệm E vẫn làm như thế, và đến hôm nay e kiểm tra lại phần VAT được khấu trừ trong phần mềm và exel nộp hàng tháng cho thuế không khớp nhau, hàng tháng E cũng không kết chuyển thuế , vì thuế 2 bảng trên không khơp nhau,bây giớ phải làm thế nào hả các anh chị . nộp BCTC đến nơi rồi

 

[thuynh]

Ðề: VAT exel và trong phần mềm không bằng nhau

Chênh lệch như thế nào? Cụ thể giữa 2 số!
hoặc dùng hàm ROUND() trong Ecel để tính các công thức! xem còn lệch nữa kg.

 

[Kidmandang]

Ðề: VAT exel và trong phần mềm không bằng nhau

chào xuân mậu tý, chúc các anh chi trong diễn đàn 1 năm mới an khang thịnh vượng, sau đây E muốn các anh chị chỉ giáo cho e 1 vài lời

Từ trước đến nay chị Kế toán cũ của Cty E vẫn dùng exel để làm tờ khai ( đầu ra, đầu vào, TK) cho đến lúc e vào kế nhiệm E vẫn làm như thế, và đến hôm nay e kiểm tra lại phần VAT được khấu trừ trong phần mềm và exel nộp hàng tháng cho thuế không khớp nhau, hàng tháng E cũng không kết chuyển thuế , vì thuế 2 bảng trên không khơp nhau,bây giớ phải làm thế nào hả các anh chị . nộp BCTC đến nơi rồi

* Kiểm tra lại xem sai tháng nào hay tất cả các tháng vậy bạn, cũng có thể chỉ là sai sót do cách làm tròn trong trương trình và excel khác nhau => so sánh đối chiếu với chứng từ gốc thì cái nào đúng => hướng giải quyết: sửa phần mềm hay điều chỉnh báo cáo thuế

 

[thanhson25]

Ðề: VAT exel và trong phần mềm không bằng nhau

việc tra soát thuế VAT giữa tờ khai và phần mềm là việc làm thường xuyên để tìm ra sai sót. Nếu sai do làm tròn số hoặc do nhập chứng từ trùng lặp trên PM thì điều chỉnh phần mềm. Nếu Kê khai trùng lặp hoặc thiếu thì kê khai bổ xung hoặc điểu chỉnh

 

[thanhson25]

Ðề: VAT exel và trong phần mềm không bằng nhau

Đến thời điểm 31/12 thì số PS trên TK 1331 và Số phát sinh trên Tổng các tờ khai trong năm không nhất thiết phải bằng nhau, nhưng bạn phải nắm biết rõ nguyên nhân để điều chỉnh vào năm kế tiếp và giải trình khi được kiểm tra. Lưu ý: Số phát sinh trên TK 1331 trên phần mềm là phải tuyệt đối chính xác theo chứng từ phát sinh trong năm.

 

[manon]

Ðề: VAT exel và trong phần mềm không bằng nhau

cam on cac bac, nhung hang thang so VAT tren exel phai nhat thiet khop voi phan mem khong ? và cuoi nam cung vay VAT tren exel phai khop voi phan mem moi dung

 

[xubim]

Ðề: VAT exel và trong phần mềm không bằng nhau

cam on cac bac, nhung hang thang so VAT tren exel phai nhat thiet khop voi phan mem khong ? và cuoi nam cung vay VAT tren exel phai khop voi phan mem moi dung

Bạn viết bài có dấu đi nha. Quan trọng là số liệu trên sổ sách, chứng từ và báo cáo thuế của bạn phải khớp nhau, phần mềm là phương tiện để làm báo cáo thôi. Bạn rà soát số liệu cả năm xem lệch ở đâu rùi xử lý, cái nào còn điều chỉnh được với cơ quan thuế thì điều chỉnh, cái nào quá thời hạn thì cho vào chi phí

 

[manon]

Ðề: VAT exel và trong phần mềm không bằng nhau

Chân thành cảm ơn bác Xubin nhưng E cũng muốn thắc mắc là: Biết là phần mềm là phuơng tiện nhưng sổ sách báo cáo e cũng in từ đấy mà ra cơ mà, dù gì thì cũng phải bằng nhau chứ
Thế này A Xubin nhé, e là đứa chậm hiểu nên E nói thế này liệu thuế có chấp nhận đựoc không hả a.
133 trong phần mềm đến 31/12 là: 290 triệu
133 trong exel đến 31/13 là:200 triệu
mà hàng tháng là E làm đầu ra, lên tờ khai ở bảng exle , không in từ phần mềm.

 

[vhd6190]

Ðề: VAT exel và trong phần mềm không bằng nhau

Chào bạn. Bạn nè sự chênh lệch có nhiều lắm không bạn? Nếu chênh lệch ít thì bạn có thể kiểm tra lại hóa đơn của từng tháng xem sao. Nếu sự chênh lệch quá nhiều thì bạn phải chịu khó dò lại hết thui có thể trong excel đã làm tròn. Mà bạn ơi mình được biết làm tờ khai thuế trên Excel đã bỏ từ lâu rùi mà. Bạn có thể đến cơ quan thuế để xin phần mềm hỗ trợ kê khai thuế. Chúc bạn sớm hoàn thành công việc.

 

[manon]

Ðề: VAT exel và trong phần mềm không bằng nhau

Phần mềm hỗ trợ chỉ lên được tờ khai thôi bác ơi, chứ đầu ra đầu vào E phải làm bên exel bác ah. E có VD thế này cho dễ phân tích các bác trả lời E dễ hiểu .
VD: Tháng 10 VAT vào trong phần mềm là đúng và đủ
Nhưng khi làm ra exel lại thiếu mất 1 hóa đơn
Như vậy số tiền VAT giữa phần mềm và exel không bằng nhau, thế E mới hỏi các bác có nhất thiết có phải bằng nhau không

 

[hoalan1976]

Ðề: VAT exel và trong phần mềm không bằng nhau

Trước hết, bạn phải đối chiếu số sai lệch của tháng nào.
Sau đó kiểm tra công thức tổng trên EXCEL có đúng ko? Nếu đúng thì phải đối chiếu trên sổ 133 với bảng kê mua vào bị sót hóa đơn nào! (Có thể lúc kê khai trên EXCEL bị sót 1 hóa đơn).
Kinh nghiệm: phải đối chiếu lại bảng kê với số trên phần mềm.

 

[hacuongtq]

Ðề: VAT exel và trong phần mềm không bằng nhau

hix mấy cái này chủ yêu do lỗi kế toán viển chứ excel không đến nỗi bị lỗi trầm trọng vậy hoặc có thể do công thức lỗi

 

[pin_pin5000]

Ðề: VAT exel và trong phần mềm không bằng nhau

Phần mềm là một công cụ hỗ trợ cho kế toán làm việc một cách nhanh chóng, kết chuyển và lưu giữ số liệu một cách chính xác nhất.

Nếu có sự sai số trong phần mềm, đó chỉ là cái chỗ làm tròn số thôi.

Trường hợp của bạn là do sai sót của kế toán trong lúc nhập liệu.

Tốt nhất nên kiểm tra kỹ từng con số trước khi nộp báo cáo.

Ví dụ như: 846.000đ mà bạn viết: 864.000đ chẳng hạn.

Chúc bạn thành công nha!

 

[huong chu]

Ðề: VAT exel và trong phần mềm không bằng nhau

mình cũng nghĩ chắc có sai sót ở đâu đó rùi bạn à