Sổ công ty và sổ ngân hàng ko khớp nhau.

[grandtech]

Mọi người cho em hỏi, mặc dù cty em có lấy hóa đơn của tiền thuê nhà và mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên, nhưng sau này thấy lại phải nộp thuế TNCN cho hai khoản này nên cty em bảo bỏ đi, ko tính vào chi phí. nhưng hai món trên lại chuyển khoản mất rồi, giờ thành sổ cty và sổ phụ ngân hàng ko khớp nhau.
Mọi người hãy cứu em trường hợp này.
Em cảm ơn.

 

[songtu]

Ðề: Sổ công ty và sổ ngân hàng ko khớp nhau.

bạn cứ phải hạch toán để cho khớp với sổ phụ ngân hàng, cuối năm làm quyét toán thuế TNDN thì loại ra.

Mọi người cho em hỏi, mặc dù cty em có lấy hóa đơn của tiền thuê nhà và mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên, nhưng sau này thấy lại phải nộp thuế TNCN cho hai khoản này nên cty em bảo bỏ đi, ko tính vào chi phí. nhưng hai món trên lại chuyển khoản mất rồi, giờ thành sổ cty và sổ phụ ngân hàng ko khớp nhau.
Mọi người hãy cứu em trường hợp này.
Em cảm ơn.

 

[grandtech]

Ðề: Sổ công ty và sổ ngân hàng ko khớp nhau.

bạn cứ phải hạch toán để cho khớp với sổ phụ ngân hàng, cuối năm làm quyét toán thuế TNDN thì loại ra.

Thế còn món thuế TNCN thì sao đây bạn

 

[songtu]

Ðề: Sổ công ty và sổ ngân hàng ko khớp nhau.

Khoản thuế này chuyển chưa ??? Nếu chuyển rồi thì hạch toán thu hộ chi hộ, còn ko thì thôi ko phải hạch toán j cả, quan trọng làm sao để khớp với sổ phụ NH.

Thế còn món thuế TNCN thì sao đây bạn

 

[grandtech]

Ðề: Sổ công ty và sổ ngân hàng ko khớp nhau.

Khoản thuế này chuyển chưa ??? Nếu chuyển rồi thì hạch toán thu hộ chi hộ, còn ko thì thôi ko phải hạch toán j cả, quan trọng làm sao để khớp với sổ phụ NH.

Có nghĩa là mình không kê khai vào thu nhập chịu thuế TNCN phải ko bạn? À mà cái món tiền thuê nhà còn chưa lấy hóa đơn về

 

[songtu]

Ðề: Sổ công ty và sổ ngân hàng ko khớp nhau.

ko hiểu ý bạn, túm lại là cty thay NV nộp thuế hay thế nào? và khoản thuế này đã chuyển khoản chưa.
Giờ mới để ý, tiền thuê nhà và đóng BH nhân thọ này là trả hộ nhân viên à ???
Nếu trả hộ nhân viên thì hạch toán thu hộ chi hộ nhé, ko chạy qua TK chi phí đâu đấy
Khi trả tiền hộ NV : N1388/C1112
Thu lại tiền mặt từ NV : N111/C1388

Có nghĩa là mình không kê khai vào thu nhập chịu thuế TNCN phải ko bạn? À mà cái món tiền thuê nhà còn chưa lấy hóa đơn về

 

[grandtech]

Ðề: Sổ công ty và sổ ngân hàng ko khớp nhau.

ko hiểu ý bạn, túm lại là cty thay NV nộp thuế hay thế nào? và khoản thuế này đã chuyển khoản chưa.
Giờ mới để ý, tiền thuê nhà và đóng BH nhân thọ này là trả hộ nhân viên à ???
Nếu trả hộ nhân viên thì hạch toán thu hộ chi hộ nhé, ko chạy qua TK chi phí đâu đấy
Khi trả tiền hộ NV : N1388/C1112
Thu lại tiền mặt từ NV : N111/C1388

Ko phải trả hộ mà là trả cho nhân viên, khoản thuế này chưa nộp. Công ty hàng tháng tính và trừ vào lương của nhân viên rồi nộp.

 

[songtu]

Ðề: Sổ công ty và sổ ngân hàng ko khớp nhau.

Thế thì hạch toán bình thường, hàng tháng giảm TK 334

Ko phải trả hộ mà là trả cho nhân viên, khoản thuế này chưa nộp. Công ty hàng tháng tính và trừ vào lương của nhân viên rồi nộp.