Thuế TNDN tạm tính với cty mới thành lập

[zorro87]

Chào mọi người, cty em mới thành lập từ ngày 21/08. Tháng 9 mới có phát sinh chi phí (chí phí QLDN có hoá đơn đỏ là 15 triệu). Bây giờ làm thuế TNDN tạm tính, bạn em nói là cứ điền tạm vài con số, không quan trọng phải dựa vào hoá đơn đỏ và bảng lương. Theo mọi người thì như thế có được không.
Thực chất công ty em phát sinh hơn 30 triêu. Nhưng không có hoá đơn đỏ. Vậy em điền vào hơn 30 triệu có được không (vì tháng 8 không có chi phí và doanh thu, tháng 9 kê khai GTGT 15 triệu, em sợ họ nhìn vào rồi nhìn sang bảng kê TNDN tạm tính lại có hơn 30 triệu thì sao)
Giúp em vớiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!

 

[anhduchoi]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính với cty mới thành lập

Em tổng hợp chi phí phát sinh thực tế nhưng phải là chi phí hợp lý (phí thành lập doanh nghiệp, tiền lương...) từ khi thành lập đến thời điểm 30/09, vì công ty mới thành lập chưa có doanh thu nên em chỉ kê khai chi phí phát sinh thôi.Chúc em làm tốt.

 

[Pham Mai Anh]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính với cty mới thành lập

Mọi người ơi! Cho em hỏi với! Công ty em cũng mới thành lập ngày 22/08/2009, cũng phát sinh một số chi phí, nhưng do em mới làm nên chưa tính toán và ghi chép vào sổ kế tóan. Hôm nay phải nạp báo cáo Thuế TNDN và GTGT, em có thể khai chưa phát sinh gì hết (0 cả) rồi thuế GTGT thì tháng sau, thuế TNDN thì quý sau khai có được không ạ? Giờ em làm ko kịp vì ngày mai là 20 rồi. Mong mọi người giúp đỡ ạ! Cảm ơn mọi người nhiều!!!!

 

[hằng np]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính với cty mới thành lập

Quý nào thì phải nộp quý đó chứ để lại quý sau là bị phạt đấy, nhưng đến tận 30/10 mới hết hạn cơ bạn ạ, cứ làm tờ khai thuế GTGT nộp trước đi nhá, còn thuế TNDN thì bạn tập hợp chi phí từ các hoá đơn ko bao gồm thuế GTGT được khấu trừ.Cộng tiền lương, khấu hao TSCĐ nữa bạn nhá, ko có doanh thu thì thôi.

 

[tanabc]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính với cty mới thành lập

Công ty minh cũng mới thành tháng 8
Các bạn có thể nói rõ hơn về TNDN và TNCN
Thật chi tiết một chút nhé
Mình cũng mới làm nên không hiểu cho lắm

 

[Rhum]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính với cty mới thành lập

Chào mọi người, cty em mới thành lập từ ngày 21/08. Tháng 9 mới có phát sinh chi phí (chí phí QLDN có hoá đơn đỏ là 15 triệu). Bây giờ làm thuế TNDN tạm tính, bạn em nói là cứ điền tạm vài con số, không quan trọng phải dựa vào hoá đơn đỏ và bảng lương. Theo mọi người thì như thế có được không.
Thực chất công ty em phát sinh hơn 30 triêu. Nhưng không có hoá đơn đỏ. Vậy em điền vào hơn 30 triệu có được không (vì tháng 8 không có chi phí và doanh thu, tháng 9 kê khai GTGT 15 triệu, em sợ họ nhìn vào rồi nhìn sang bảng kê TNDN tạm tính lại có hơn 30 triệu thì sao)
Giúp em vớiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!

Cái dòng chữ màu đỏ
Chi phí điền vào tờ khai : là những chi phí đc xem là hợp lý,có hóa đơn hợp lệ và hợp pháp, không phải mún điền bao nhiu vào cũng đc nha bạn, nếu điền bao nhiu cũng đc thì dn nào cũng tăng chi phí ên => lỗ => không nộp thuế => trốn thuế =>......

 

[gautruc128]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính với cty mới thành lập

Mình là kế toán mới, cũng chưa có kinh nghiệm gì, lại vào làm ngay công ty mới thành lập nữa, nên cũng có ít khó khăn, mong mọi người chỉ dẫn mình, mình rất cám ơn.

 

[minhhueqn]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính với cty mới thành lập

Em tổng hợp chi phí phát sinh thực tế nhưng phải là chi phí hợp lý (phí thành lập doanh nghiệp, tiền lương...) từ khi thành lập đến thời điểm 30/09, vì công ty mới thành lập chưa có doanh thu nên em chỉ kê khai chi phí phát sinh thôi.Chúc em làm tốt.

dạ cho em hỏi, chi phí hợp lý này cần có hoá đơn mới được kê khai pk ạ? Nếu làm theo mẫu 01A/TNDN thì DT thực tế phát sinh cũng dựa vào hoá đơn đầu ra pk ạ, Cp cũng tương tự vậy pk, dựa vào đầu vào ? Nói chung là dựa vào hoá đơn hết pk anh?
Tại e cũng mới làm ở công ty thương mại - dịch vụ mới thành lập nên k bik phải làm sao, e nghĩ cứ dựa vào hoá đơn mà tổng hợp, còn cp thành lập doanh nghiệp, tiền lương...thì đâu có hoá đơn, nhưng e nghĩ là vẫn tổng hợp, theo đúng nguyên tắc kế toán, tk 642.
Nếu có gì sai sót mong a bỏ qua, vì e không có kinh nghiệm, công ty mới thành lập, có 1 mình e loay hoay nên lo lắm ạ.

 

[hien990]

Ðề: Thuế TNDN tạm tính với cty mới thành lập

cho em gia hap voi anh chị ơi