Làm tờ khai thuế tndn tạm tính theo mẫu 01a hay 01b

[timlainick]

các bậc tiền bối cho em hỏi chút xíu với!
công ty em la cty tư vấn thiết kế kiến trúc mới thành lập đầu năm 2010. chưa có doanh thu phải cuối năm mới lấy được tiền quyết toán từ các công trình.
em ko biết làm tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu tờ khai 01A/TNDN hay 01B/TNDN lên em đã làm đại vào mẫu 01A . Quý 1,2 em đều làm nhu vậy theo mẫu 01A và ước lượng doanh thu và chi phí điền vào đóvà thuế ko thác mác gì.
nhưng quý 3 thuế lại thắc mắc là sao kê khai thuế gtgt ko có doanh thu mà tờ khai thuế TNDN tạm tính lại có doanh thu.
em đã hỏi bên thuế là quý 1,2 em cung lam vậy mà ko sao thi họ lại bắt em thay đổi cả 2 quý đó. em hỏi họ xem em phải lam thế nào thì họ ko nói rõ lên em ko hiểu.
Vậy các bác cho em hỏi 2 vấn đề sau:
1. em phải làm theo mẫu kê khai nào thi phù họp với CTy em.
2. em phải kê khai tạm tính doanh thu và chi phí nhu thế nào thì thuế ko thắc mắc nữa.(lưu ý :cuối năm mới có tiền về)
RẤT MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI LƯU TÂM GIÚP ĐỠ. THANKS

 

[Yami_YuGi]

Ðề: Làm tờ khai thuế tndn tạm tính theo mẫu 01a hay 01b

- Trường hợp người nộp thuế xác định được doanh thu và chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế thì thực hiện khai thuế TNDN tạm tính theo quý theo mẫu số: 01A/TNDN

- Trường hợp người nộp thuế xác định được doanh thu thực tế phát sinh nhưng không kê khai được chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế thì thực hiện khai thuế TNDN tạm nộp quý theo mẫu số: 01B/TNDN