hạch toán thuế TNDN tạm tính

[bonmua2007]

cả nhà cho e hỏi với ạ
quý 1 cty e bị lỗ 50 triệu, quý 2 cty e lãi 10 triệu vậy e sẽ k phải đóng thuế tndn tạm tính của quý 2 đúng k ạ.nhưng khi mình làm tờ khai thuế TNDN tạm tính của quý 2 ở mẫu 01A/TNDN thì mình phải làm thế nào để thể hiện được số lỗ được kết chuyển của quý 1

 

[huongly0710]

Ðề: hạch toán thuế TNDN tạm tính

Bạn điền vào chi tiêu [28] trên mẫu 01A/TNDN nhé.

 

[hanoi_2504]

Ðề: hạch toán thuế TNDN tạm tính

chuyển số số lỗ củakỳ trước bằng đúng số lãi kỳ này vào chỉ tiêu 28
quí 2 vẫn k phải đóng thuế

 

[tra.xanh]

Ðề: hạch toán thuế TNDN tạm tính

Bạn điền vào chi tiêu [28] trên mẫu 01A/TNDN nhé.

cái đó là mình phải tự điền hả bạn. Mình xem lại các báo cáo Quý của các anh chị kế toán trước bên mình làm, chẳng bao giờ thấy họ điền kết chuyển lỗ từ quý trước đó cả. Vậy có sao không bạn.

 

[hanoi_2504]

Ðề: hạch toán thuế TNDN tạm tính

ho k kết chuyển là do các kỳ sau k có lãi mà thôi

 

[tra.xanh]

Ðề: hạch toán thuế TNDN tạm tính

à vậy mình hiểu rồi. đúng là ko hỏi thì cũng chẳng biết làm sao. he he. không nên dấu dốt làm gì. tks bạn nha.

 

[huongly0710]

Ðề: hạch toán thuế TNDN tạm tính

nếu có lãi thì nhớ chỉ kết chuyển tối đa = số lãi của kỳ đang tính thôi nhé ( nếu số lãi < số lỗ được chuyển)

 

[Muỗm08]

Ðề: hạch toán thuế TNDN tạm tính

Em vào chỉ tiêu số 28 "số lỗ chuyển kỳ này" = 10.000.000đ.