Tháng 8 kê khai thừa 01 HĐ đầu ra

[Munmun]

Các pác ơi tháng 8 em kê thừa 1 hoá đơn GTGT đầu ra. Hoá đơn đó chẳng bít sao lại nhảy vào bảng kê 01 mà em bi h mới phát hiện. Bây giờ em làm thủ tục như thế nào để kê khai giảm khoản VAT đầu ra đó
Trên bảng kê thág 9 có thêm phụ lục 03 và cần thêm gì nữa ko??

 

[mauty]

Ðề: Tháng 8 kê khai thừa 01 HĐ đầu ra

Sao HĐ đầu ra mà lại bị khai dư được nhỉ. Đúng là khi va chạm thức tế có nhiều điều không ngờ có thể xảy ra.
Mình nghĩ bạn phải kèm theo Tờ khai bổ sung, điều chỉnh KHBS nữa vì nó luôn đi kèm tờ 03.

 

[sau.phan375]

Ðề: Tháng 8 kê khai thừa 01 HĐ đầu ra

theo mình bạn phải lập đủ các tờ khai sau khi khai điều chỉnh, trong thông tư 60 có ghi:
- 01/GTGT tất cả các trường hợp
- 01-1/GTGT nt
- 01-2/GTGT nt
- 01-3/GTGT & 01/KHBS : Khi có điều chỉnh đấy bạn ạ.

 

[Van Gan]

Ðề: Tháng 8 kê khai thừa 01 HĐ đầu ra

Các pác ơi tháng 8 em kê thừa 1 hoá đơn GTGT đầu ra. Hoá đơn đó chẳng bít sao lại nhảy vào bảng kê 01 mà em bi h mới phát hiện. Bây giờ em làm thủ tục như thế nào để kê khai giảm khoản VAT đầu ra đó
Trên bảng kê thág 9 có thêm phụ lục 03 và cần thêm gì nữa ko??

Trên bảng kê thág 9 có thêm phụ lục 03 và cần thêm : Ghi vào chỉ tiêu số 37 trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT.
Mình nghĩ nếu bạn dùng phần mềm HTKK thuế thì sẽ không thể ghi trùng hóa đơn được.

 

[Munmun]

Ðề: Tháng 8 kê khai thừa 01 HĐ đầu ra

Không phải là trùg mà là thừa 01 HĐ chẳng bít ở đâu ngày thì tháng 8 mà số thì không phải.
Híc em nộp tờ khai tháng 10 có điều chỉnh có thêm mẫu 03 rồi nhưng ko có tờ khai bổ sung ko biết có sao ko nữa