TỜ KHAI LẬP THẾ NÀO ??

[Hungketoan]

chào cả nhà ,

Cho em hỏi, cty em tháng 11 cụ thể là ngày 10.11.2011 nhập 1 lô hàng thiết bị thuế VAT hàng nhập là 120tr, do đơnvị được ân hạn 30 ngày nên chưa nộp sồ thuế này. đến ngày 15/11 do có người mua công ty đem bán và kế toán đã bán số hàng trên và xuất hóa đơn vat 150tr, bây giờ lập tờ khai bao cáo thế nào trong trường hợp này xin các bạn chỉ dùm , cảm ơn nhiều.

cảm ơn nhiều

 

[huonggiap]

Ðề: TỜ KHAI LẬP THẾ NÀO ??

Bạn nói rõ hơn được không? Đối với HD đầu ra bạn kê khai bình thường, còn đầu vào nếu là hàng NK thì việc chưa nộp thuế mình xuất HD không sao, khi nào bạn nộp thuế NK thì bạn kê khai vào tháng bạn nộp tiền thuế, còn nếu là hàng mua trong nước, bao giờ có HD thì bạn kê khai.

 

[dangvan]

chào cả nhà ,

Cho em hỏi, cty em tháng 11 cụ thể là ngày 10.11.2011 nhập 1 lô hàng thiết bị thuế VAT hàng nhập là 120tr, do đơnvị được ân hạn 30 ngày nên chưa nộp sồ thuế này. đến ngày 15/11 do có người mua công ty đem bán và kế toán đã bán số hàng trên và xuất hóa đơn vat 150tr, bây giờ lập tờ khai bao cáo thế nào trong trường hợp này xin các bạn chỉ dùm , cảm ơn nhiều.

cảm ơn nhiều

Nếu em đã bán số hàng này tiền thuế đầu ra VAT 150tr thì em vẫn phải kê lên bảng kê bán hàng ra 150tr tiền GTGT nhé.
Còn đầu vào em được ân hạn 30 ngày theo hải quan bây h em bán hàng thì em lấy tiền thuế GTGT của khách hàng thì em mới được ghi Nợ TK 133 nhé, song làm đối trừ đi em trong tháng nhé, tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu em nộp trước để cân đối đầu vào đầu ra trong tháng ko lại vừa nộp thuế đầu ra vừa nộp thuế cho hải quan ...